一、部门基本概况

（一）主要职责

1. 参加地方政权，参与地方大政方针和地方领导人选的协商，参与地方事务的管理。

2.就地方政治、经济、文化和社会生活中的重要问题和群众关心的社会热点、难点问题，组织成员进行调查研究，向地方党委和政府及有关部门提出意见和建议。

3.就地方对国家宪法与法律、法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过组织领导成员进行调查、视察、检查等，以党派提案、建议、报告或其他形式提出意见和建议，进行民主监督。

4.组织指导基层组织和会员学习宣传、贯彻落实中央及省、市党委和政府一系列方针、政策，负责会员的思想政治教育工作，做好自身建设。

5.按照各民主党派中央商定的组织发展的重点分工及民进《章程》，做好组织发展工作。

6.根据有关规定，负责向各级人大、政协遴选推荐人大代表、政协委员人选工作和向各级政府及司法机关推荐担任领导职务和特约监察员，检查员、审计员、教育督导员、人民陪审员人选工作。

7.协调组织领导成员的思想动态，维护会员合法权益，协助解决思想、工作、生活中的各种问题和困难，为会员提供各种服务。

8.了解和反映会员的思想动态，维护会员合法权益，协助解决思想、工作、生活中的各种问题和困难，为会员提供各种服务。

9.组织会员开展为两个文明建设服务的各项活动。

10.发挥民进在教育文化界的优势，在调查研究的基础上通过召开教育研讨会的形式，向地方党委及政府提出有关报告及建议。

11.开展教育文化咨询及社会办学工作。

12.完成中共天水市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

我单位是行政一级财政全额供给正县级单位，经编制部门批准编制为6名，其中行政编制为5人，机关后勤服务事业编制1人,退休人员3名。内设主委室、档案室、办公室。

二、部门预算单位构成

我单位为独立核算的一级级预算单位1个，因此，2022年部门预算编制的范围包含本级单位。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我单位的汇总预算。我单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括市财政经费拨款；支出包括人员经费、机关基本运行经费和项目经费。

（一）收入预算

2022年收入预算 68.92 万元，比2021年67.17万元增加1.75 万元，增加2.61 %。其中：一般公共预算拨款68.92万元,比2021年 67.17增加1.75万元，增加的原因是:人员经费收入和社会保障性支出增加。结转结余资金 0万元，比2021年 0 万元增加0万元。
（二）支出预算

2022年支出预算 68.92万元，比2021年预算增加 1.75万元，增加2.61 %。
1、基本支出
2022年基本支出 60.92万元，其中人员经费 55.85万元，公用经费5.07万元。比2021年预算增加 1.75万元，增加2.61%，增加的主要原因是人员经费收入和社会保障性支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年支出预算68.92万元，比2021年预算增加67.17万元，上升2.61%。具体安排如下：

（一） 基本支出

2022年基本支出60.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费55.85万元，公用经费5.07万元。比2021年预算59.17万元增加1.75万元，上升2.96%，上升的主要原因是人员增加，相应各项经费增加。

（二） 项目支出

1.项目分类分级情况

2022年项目支出 8万元，与2021年8万元相比无变化。
主要用于民主党派各项调研课题经费支出。
2.项目支出增减情况

2022年项目支出8.00万元，比2021年预算8.00万元预算相同。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款5.07万元，其中：办公费0.29万元、印刷费0.9万元、水费0.08万元、电费0.1万元、邮电费0.1万元、差旅费1.5万元、职工教育培训费0.31万元，工会经费0.39万元，其他社会保障缴费0.43万元，职工福利费0.51万元，退休人员公用福利费0.46万元，比2021年预算5.02万元增加了0.05万元，增长0.99%。增加主要原因是人员经费相关的的费用相应增加。

（二）一般性支出、“三公”经费预算

2022年三公经费预算0万元，比2021年0万元无变化。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算无变化

2.公务接待费0万元，比2021年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 万元，公务用车运行维护费 万元），比2021年预算无变化

（二）培训费

2022年培训费0.31万元，比2021年预算0万元增加0.31万元，是因为今年要开展新会员培训会议。

（三）会议费

2022年会议费预算0万元，比2021年预算0万无变化。

（三） 政府采购情况

2022年我单位机关政府采购预算总额1.17万元，其中，政府采购货物预算1.17万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四） 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位车改完成后无公务用车。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

（五） 绩效目标情况说明

1.项目基本信息。根据预算绩效管理要求，2022年预算实行绩效目标管理的项目1个，共计8万元，其中：调研费8万元，主要以《中国共产党统一战线工作条例（试行）》为遵循，根据省委会、市委、市委统战部下发的调研课题，针对省、市、县调研经济发展情况，积极开展调研，撰写专项理论课题研究报告，更好地履行政治职责，更好地发挥民主监督的作用。
2.项目绩效目标：一是要进一步健全参政议政工作机制。探索建立与民革兄弟省、市的横向联动机制，健全专门委员会工作机制，切实发挥好专委会在调查研究中的重要平台作用。二是要努力提高协商水平。认真学习研究中共中央《关于加强社会主义协商民主建设的意见》和中共中央办公厅《关于加强政党协商的实施意见》，努力提高参加协商、建言献策的水平。做好政协常委专题协商会、政协大会、党派提案协商会等的发言工作，提升发言水平，提高建言质量。三是要深入开展调查研究。根据2021年政党协商计划，市委会先后提交了《关于完善乡镇义务教育服务“三农”能力建设调研报告》《关于进一步发展天水市特色渔业的调研报告》《关于促进陇东南地区食药用菌特色产业发展的调研报告》《关于健全安全生产管理体系为天水经济社会高质量发展保驾护航的调研报告》《关于重点扶持天水电子信息产业发展的调研报告》等5份专题调研报告，部分在政党协商会上发言，其中《关于促进陇东南地区食药用菌特色产业发展的调研报告》《关于陇东南地区进一步发展特色渔业的调研报告》得到省政协副主席、民进省委会主委尚勋武的批示。

3.预期主要效益：更好的开展工作，发挥党派职能优势，为天水市经济发展做出应有的贡献。

六、名词解释

1.财政拨款：市级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

6.住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

7.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

9.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

12.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

13.培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

14.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

15.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

中国民主促进会天水市委员会2022年预算.xls

人员类绩效.xlsx

其他运转类绩效.xlsx

公用类绩效.xlsx