一、部门基本概况

（一）主要职责

1、自觉接受并坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，拥护九三学社章程。认真履行参政党职能，切实加强自身建设，充分发挥组织的群体功能，在中华人民共和国宪法许可的范围内开展一切活动；
       2、加强与市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系，积极参政、议政和民主监督，为市委、市政府建言献策；
       3、维护社员与所联系人士的合法权益和合理要求，调动他们工作的积极性，教育社员发挥优势，做好社会服务工作。
       4、注重政治质量，按组织发展路线及方针发展新社员，物色骨干社员，选拔和培养后备干部队伍；
       5、发挥社员和联系社会各界的优势，为发展天水经济尽心尽职做出新的贡献。

（二）机构设置

九三学社天水市委员会是一级预算法人单位，本级单位一个。九三学社天水市委员会行政编制4人，实有4人；事业编制0人，实有人数0人；工勤编制1人，实有1人；离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。 

二、部门预算单位构成

我单位为独立核算的一级级预算单位1个，因此，2022年部门预算编制的范围包含本级单位。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我单位的汇总预算。我单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括市财政经费拨款；支出包括人员经费、机关基本运行经费和项目经费。

（一）收入预算

2022年收入预算 52.67万元，比2021年42.34万元增加10.33 万元，增加24 %。其中：一般公共预算拨款52.67万元,比2021年 42.34增加10.33万元，增加的原因是:人员经费收入和社会保障性支出增加。结转结余资金 0万元，比2021年 0 万元增加0万元。
       （二）支出预算

2022年支出预算52.67万元，比2021年预算增加10.33万元，增加24 %。
        1、基本支出
2022年基本支出44.67万元，其中人员经费 40.55万元，公用经费4.12万元。比2021年预算增加 10.33万元，增加24%，增加的主要原因是人员经费收入和社会保障性支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年支出预算52.67万元，比2021年预算增加42.34万元，上升24%。具体安排如下：

（一） 基本支出

2022年基本支出44.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费40.55万元，公用经费4.12万元。比2021年预算34.34万元增加10.33万元，上升24%，上升的主要原因是人员增加，相应各项经费增加。

（二） 项目支出

1.项目分类分级情况

2022年项目支出 8万元，与2021年8万元相比无变化。
主要用于民主党派各项调研课题经费支出。
        2.项目支出增减情况

2022年项目支出8.00万元，比2021年预算8.00万元预算相同。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款4.12万元，其中：办公费0.58万元、印刷费0.4万元、水费0.08万元、电费0.1万元、邮电费0.1万元、差旅费1.2万元、职工教育培训费0.22万元，工会经费0.47万元，其他社会保障缴费0.26万元，职工福利费0.37万元，其他商品和服务支出0.34万元。增加主要原因是人员经费相关的费用相应增加。

（二）一般性支出、“三公”经费预算

2022年三公经费预算0万元，比2021年0万元无变化。其中：

 1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算无变化

 2.公务接待费0万元，比2021年预算无变化。

 3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 万元，公务用车运行维护费 万元），比2021年预算无变化

（二）培训费

2022年培训费0.22万元，比2021年预算0.77万元减少0.55万元，是因为疫情期间减少培训费用。

（三）会议费

2022年会议费预算0万元，比2021年预算0万无变化。

（三） 政府采购情况

2022年我单位机关政府采购预算总额0.98万元，其中，政府采购货物预算0.98万元，主要用于办公设备采购，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四） 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位车改完成后无公务用车。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。截至2020年12月31日,九三学社天水市委员会固定资产总额7.95万元。其中：办公用房 70.8平米，为政府统一安置，无房屋产权；通用设备14件，价值 5.74万元；家具用具25件，价值2.21万元。

（五） 绩效目标情况说明

 1.项目基本信息。根据预算绩效管理要求，2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，共计8万元，其中：调研费8万元，主要以《中国共产党统一战线工作条例（试行）》为遵循，根据省委会、市委、市委统战部下发的调研课题，针对省、市、县调研经济发展情况，积极开展调研，撰写专项理论课题研究报告，更好地履行政治职责，更好地发挥民主监督的作用。
        2.项目绩效目标：一是要进一步健全参政议政工作机制。探索建立与民革兄弟省、市的横向联动机制，健全专门委员会工作机制，切实发挥好专委会在调查研究中的重要平台作用。二是要努力提高协商水平。认真学习研究中共中央《关于加强社会主义协商民主建设的意见》和中共中央办公厅《关于加强政党协商的实施意见》，努力提高参加协商、建言献策的水平。做好政协常委专题协商会、政协大会、党派提案协商会等的发言工作，提升发言水平，提高建言质量。三是要深入开展调查研究。立足“三农”、社会法制、祖统重点工作领域，围绕“十三五”规划和市委、市政府工作中心，聚焦精准扶贫精准脱贫战略行动，就城市建设、生态保护、文化旅游、城乡协调发展以及民生等方面，深入系统地开展调查研究，形成具有深度价值的成果。四是要认真抓好社情民意信息工作。加强信息工作的沟通联系和交流反馈，开展反映社情民意信息培训工作，建立一支高素质的信息员队伍，努力提升反映社情民意信息工作的质量和水平。五是要努力发挥民主监督作用。以《中国共产党统一战线工作条例（试行）》为重要遵循，引导民革党员中的人大代表、政协委员通过大会发言、提案、专题调研、反映社情民意等形式开展民主监督，说实话、讲真话、谏诤言，更好地发挥民主监督的作用。
       3.预期主要效益：通过深入开展调查研究。立足“三农”、社会法制、祖统重点工作领域，围绕“十三五”规划和市委、市政府工作中心，聚焦精准扶贫精准脱贫战略行动，就城市建设、生态保护、文化旅游、城乡协调发展以及民生等方面，深入系统地开展调查研究，形成具有深度价值的成果，撰写专项理论课题研究报告，更好地发挥民主监督的作用。 
       六、名词解释

1.财政拨款：市级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

6.住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

7.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

9.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

12.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

13.培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

14.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

15.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

九三学社天水市委员会2022年预算.xls

人员类绩效.xlsx

其他运转类绩效.xlsx

公用经费绩效.xlsx