按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将天水广播电视台2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水电视台成立于1984年，1992年原天水电视台、天水人民广播电台两合一为天水广播电视台，1997年天水电视台、天水人民广播电台两台分设，2001年天水电视台、天水人民广播电台、天水有线电视台三台合一为天水广播电视台，属市政府直属的正县级事业单位。

1．围绕市委、市政府的工作部署，紧密配合党和政府的中心工作，及时把党和政府的方针、政策、政令、任务传达到广大人民群众中去，把丰富的知识和多彩的文艺节目传送给观众听众，满足广大人民群众日益增长的精神文化需求，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

2．研究制定全市广播电视宣传工作计划，组织实施重大宣传报道工作，抓好日常报道和深度报道工作；办好广播电视精品栏目，组织实施广播电视精品创优；负责对广播电视节目内容审查把关，不断提高节目质量。

3．负责全市广播电视节目播出、转播工作，确保完成中央、省、市广播电视节目的转播任务和安全优质播出。

4．贯彻执行广播电视产业政策，开发广播电视资源，着力抓好广播电视广告经营创收与管理，做大做强广播电视事业，增强广播电视发展后劲，增强广播电视系统的综合实力，促进广播电视产业健康发展。

5．负责本台广播电视队伍的思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设，加强干部职工的职业道德教育和业务培训，不断深化内部人事制度和干部任用制度改革，搞活内部分配制度，激发全台活力。

6．承办市委、市政府，市委宣传部交办的其他事项。

二、机构设置

我台内设机构有办公室、总编室、监管办、人力资源部、全媒体新闻中心、电视广告中心等24个部室。目前全台实有人数226人，退休44人，正式在编人员94人，正高级职称1人，副高级职称18人，中级职称 43 人，初级职称41人。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入  

2020年收入预算1294万元，其中上年结转30万元，2020年当年预算收入1264万元比2019年974万元增加290万元，增幅30%。其中：一般公共预算拨款1264万元,比2019年974万元增加290万元，增加的原因是：办台补贴专项经费增加200万元，新增新华社稿费60万元和人员正常晋升、职务晋升工资增加、社保基数增加30万元。

（二）全年支出

2020年支出预算1294万元，比2019年预算974万元增加320万元，增幅 33%，增加的原因是：办台补贴专项经费增加200万元，新增新华社稿费60万元和人员正常晋升、职务晋升工资增加、社保基数增加30万元，结转2019年电视台新址搬迁二期工程质保金26万元，录影棚项目质保金4万元。

1、基本支出

2020年基本支出1204万元，其中人员经费584万元，公用经费620万元。比2019年预算增加230万元，增幅24%，增加的原因是：办台补贴专项经费增加200万元，人员正常晋升、职务晋升工资增加、社保基数增加增加30万元。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2020年项目支出90万元，比2019年预算增加90万元，增加的原因是：新增新华社稿费项目60万元和结转2019年电视台新址搬迁二期工程质保金26万元，录影棚项目质保金4万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务2.62万元；

2、文化旅游体育与传媒支出1109.93万元；

3、社会保障和就业支出109.62万元；

4、卫生健康支出32.63万元；

5、住房保障支出39.31万元；

（四）非税收入

2020年本部门无非税收入。

(五)政府性基金预算支出

2020年本单位无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2020年三公经费预算0万元，比2019年三公经费预算25万元，减少25万元。其中：

1.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车运行维护费0万元），比2019年预算减少25万元，降幅的主要原因是根据财政要求压减三公经费。

（二）培训费

培训费2020年预算3万元，与2019年预算3万元持平。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算总额 146万元。其中：货物类采购预算110万元，服务类采购预算36万元。

（二）国有资产占用情况

（1）土地房屋及构筑物163.87平方米29万元；

（2）家具、用具、装具及动植物24万元；

（3）通用设备6312万元；

（4）专用设备228万元。

（三）预算绩效管理情况部分。

1.天水广播电视台2020年部门整体绩效自评表附件2；

2.天水广播电视台2020年办台补贴项目支出绩效自评表附件3；

3.天水广播电视台2020年新华通讯社供稿稿费项目支出绩效自评表附件4。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件：2020年市级财政部门预算公开表.xls

天水广播电视台2020年新华通讯社供稿稿费项目支出绩效自评表 .xlsx

天水广播电视台2020年部门整体绩效自评表.xlsx

天水广播电视台2020年办台补贴项目支出绩效自评表.xlsx