按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

政协天水市委员会是我市爱国统一战线组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我市政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，对我市的大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，通过建议和发挥民主监督作用，同时组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

二、机构设置

（一）机构设置情况

政协天水市委员会设置1个办公室、7个专委会。即：市政协办公室、提案委员会、教科卫体委员会、经济委员会、社会和法制委员会、文化文史资料和学习委员会、民族宗教和三胞联络委员会、农业和农村委员会。

（二）人员编制情况

市政协编制47人，2019年年底实有在职人员51人，不占编制工作人员4人，退休人员82人。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入  

2020年市政协收入预算1085.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1011.77万元，上年结转维修（护）费34.05万元，政府采购资金39.8万元。比2019年990.08万元增加95.54万元，增长9.64%。增加的原因是：干部职工薪资变化所致和社会保障性支出。  

（二）全年支出

2020年支出预算1085.62万元，比2019年财政拨款支出预算990.08万元增加了95.54万元，增长9.64%。

1、基本支出

2020年基本支出992.82万元，其中人员经费762.84万元，公用经费229.98万元。比2019年预算增加128.33万元，增长14.84 %，增长的主要原因是：①干部职工薪资变化所致和社会保障性支出指标增加；②上年结转维修（护）费34.05万元，政府采购资金39.8万元。

2、项目支出

(1)项目支出增减情况

2020年项目支出92.8万元，比2019年预算减少32.59万元，减少25%，减少的主要原因是：压减项目经费支出。

(2)项目分类分级情况

2020年项目支出92.8万元，其中：文史资料印刷费10万元；政协委员季刊编印费20万元；政协委员视察费20万元；例会经费10万元；专项工作经费20万元；政协委员报刊费12.8万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出810.33万元。

2、社会保障和就业支出173.23万元。

3、医疗卫生与计划生育支出49.57万元。

4、住房保障支出52.5万元。

（四）非税收入

2020年市政协无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2020年市政协无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2020年三公经费预算10万元，与2019年10万元一致。 

1. 因公出国（境）费用0万元，较2019年预算无变化。

2. 公务接待费0万元，较2019年预算无变化。     

3、公务用车购置及运行维护费10万元。（其中：公务用车运行维护费10万元），较2019年公务用车购置及运行维护费10万元相比无变化。

（二）培训费

培训费6.23万元，较2019年预算增加0.43万元，增长的主要原因是委员培训费用增加。

（三）会议费

会议费3.6万元，较2019年预算无变化。

（四）机关运行费

机关运行费221.21万元，比2019年预算增加25.4万元，增长的主要原因是人员的增减变动和工资基数的增长形成；上年末未完成政府采购流程，未支付的政府采购支出等。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

市政协2020年政府采购支出预算194.45万元。

（二）国有资产占用情况

上年末固定资产原值355.3万元，其中：房屋及构筑物48.68万元；通用设备231.69万元，家具用具74.93万元。

（三）预算绩效管理情况部分

2020年预算中实行绩效目标管理的项目6个，共涉及资金92.8万元。分别是：

1、政协委员调研视察费

（1）项目概况：2020年预算20万元。组织政协委员开展调研视察是政协组织履行职能的重要形式。通过组织委员开展调研视察活动，就当前全市经济社会发展中存在的困难和问题提出有针对性的意见建议。

（2）实施计划:组织委员到基层开展调研视察，与基层群众座谈，进行现场察看，了解党和国家的方针政策在基层贯彻落实情况，及时反映群众的所需、所盼、所求。将社情民意进行分析和归纳，并通过视察报告等郑重的形式反映到决策部门，为党政机关的决策提供重要的信息和依据。

（3）项目总目标：政协委员通过视察形式开展民主监督，为党委政府科学决策提供参考，促进全市经济社会健康发展。

（4）预期主要经济、社会和生态效益：充分发挥政协专门委员会的基础作用和广大政协委员的主体作用，满意度80%以上。

2、例会经费

（1）项目概况：2020年预算10万元。政协天水市委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、专题协商议政会议、政协理论研讨会议，主要是履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

（2）实施计划:全体委员会议每年召开一次，常务委员会议每季度召开一次，主席会议、其他会议根据需要不定期召开。

（3）项目总目标：通过各种形式的会议，为党委政府部门提供科学决策参考。

（4）预期主要经济、社会和生态效益：在政协各种会议上，委员可充分发表意见、建议，满意度80%以上。

3、政协季刊编印费

（1）项目概况：2020年预算20万元。编辑出版《天水政协》刊物，能有效展示政协委员风采。

（2）实施计划：立足履职实践，捕捉新闻信息线索，积极撰写信息稿件。

（3）项目总目标：宣传政协组织的各种履职活动，能更好的宣传天水。

（4）预期主要经济、社会和生态效益：扩大我市对外影响力，满意度80%以上。

4、文史资料编印费

（1）项目概况：2020年预算10万元。在“存史、资政、团结、育人”等方面发挥重要作用，按照征集要广、编选要精的要求，始终把文史资料编辑出版的质量放在第一位。

（2）实施计划：充分发挥市政协文史资料编审委员会成员的专业特长，精心做好文史资料出版的体例审定、文稿审核、文字审校等重要工作，严把文史资料的政治关、史实关、文字关，真正做到“广征博采，精选精编”。

（3）项目总目标：编辑刊印文史资料抢救和保护我市珍贵的历史文化，着力打造文史资料图书精品，是政协组织履行职能的一项重要工作。

（4）预期主要经济、社会和生态效益：坚持文化自信，为全市经济建设和社会发展服务，满意度80%以上。

5、专项工作经费

（1）项目概况:2020年预算20万元。主要用于保障市政协机关建设和管理及各专委会开展的调研、视察等工作顺利开展。

（2）实施计划：一是组织政协委员围绕年度工作计划安排开展调研；二是现场督办政协委员提案；三是机关建设；四是培训、考察、借鉴外省市及兄弟市州在地方立法等方面的先进工作经验。

（3）项目总目标：保障市政协在机关建设和管理以及各专委会开展的调研、视察、检查等工作的顺利开展。

（4）预期主要经济、社会和生态效益：通过政协委员开展调研、视察活动，积极形成书面报告，向市委、市政府建言，满意度80%以上。

6、政协委员报刊费

（1）项目概况：2020年预算12.8万元。为全体政协委员订阅《人民政协报》及《民主协商报》，提升政协委员履职能力。

（2）实施计划：为每位政协委员及时订阅《人民政协报》和《民主协商报》。

（3）项目总目标：使委员及时学习了解全国政协及外省市政协工作先进经验及做法，调动委员参政议政的积极性，提升政协委员履职水平，推动我市政协工作适应新时期人民政协需要。

（4）预期主要经济、社会和生态效益：《人民政协报》和《民主协商报》两报，紧紧围绕党委、政府的中心工作，紧密联系政协工作实际，开拓进取，扎实工作，坚持“高举旗帜、围绕大局、服务人民、改革创新”的总体要求，唱响主旋律、打好主动仗，使政协报刊宣传工作有声有色、有力有效，营造了有利于全市政协事业发展的良好舆论氛围，满意度80%以上。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件：2020公开表（上年结转）.xls

绩效自评附件.zip