按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2020年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

　　（二）深入贯彻中央和省委、市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项。推进平安天水、法治天水建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

　　（三）组织开展政法领域的调查研究，协助市委研究拟订全市政法工作的方针政策和重大措施，统筹推进政法改革等各项工作。

　　（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

　　（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

　　（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

　　（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助市委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助市委和市纪委监委做好监督检查、审查调查工作，派员列席市级政法单位党组（党委）民主生活会。

　　（八）落实中央和省市国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作。指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

　　（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重要宣传工作。

　　（十）完成市委和省委政法委员会交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　市委政法委是市委领导和管理全市政法工作的职能部门，属中国共产党工作机关。为一级预算单位，执行行政单位会计制度。

　　现有内设科室12个：办公室、政治处、研究室、执法督导科、护路护线科、综治督导科、基层社会治理科、综治专项工作协调科、政治安全和维稳指导科、反邪教协调指导科、信息技术科、法治科。市委政法委代管市法学会、市见义勇为协会。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　（一）全年收入  

　　2020年收入预算1065.83万元，比2019年预算4125.7万元减少3059.87万元。其中：

　　一般公共预算拨款1046.42万元,比2019年1199.58万元减少153.16万元，减少的原因是：（1）2019年预算时包含退休人员工资及相关公用经费，2020年退休人员工资已全部由人社部门发放，不再预算。（2）2020年预算按财政要求核减了专项经费。

　　部门预算总体结转结余资金19.41万元，包含：一般公共预算结转结余资金5.91万元，比2019年1199.58万元减少1193.67万元，减少的原因是：支出进度加快，支付率提高；2.结转结余其他收入13.5万元，为省委政法委2019年年末拨付教育转化省级“以奖代补”经费。

　　（二）全年支出

　　2020年支出预算1065.83万元，比2019年预算4125.7万元减少3059.87万元，下降74.17%。

　　1、基本支出

　　2020年基本支出615.93万元，其中人员经费 530.64万元，公用经费85.29 万元。比2019年预算656.25减少40.32万元，下降6.14 %，下降的主要原因是：（1）2019年预算时包含退休人员工资及相关公用经费，2020年退休人员工资已全部由人社部门发放，不再预算。（2）人员调整、退休等人事变动，相应公用经费预算较2019年减少。

　　2、项目支出

　　（1）项目支出增减情况

　　2020年项目支出436.40万元，比2019年预算3,469.45减少3033.05万元，下降87.42 %，下降的主要原因是：（1）2020年预算按财政要求核减了专项经费。（2）2020年结转结余经费较上年减少。

　　（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

　　2021年市委政法委本级项目支出预算424.2万元。其中：司法救助资金50万元；重性精神障碍患者监护工作“以奖代补”经费231.4万元；政法专项工作经费20万元；综治平台运行维护费7.8万元；市法学会工作经费5万元；市见义勇为基金10万元；其他共计100万元。

　　（三）政府支出功能分类指标

　　1．一般公共服务575.61万元。

　　2．社会保障和就业支出100.25万元。

　　3．公共安全支出311.40万元。

　　4．卫生健康支出31.13万元。

　　5．住房保障支出33.94万元。

　　（四）非税收入

　　2020年市委政法委无非税收入。

　　 (五)政府性基金预算支出

　　2020年市委政法委无政府性基金预算安排的支出。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　（一）三公经费

　　2020年三公经费预算3.5万元，与2019年相同，无变化。其中：

　　1. 无因公出国（境）费用。

　　2. 公务接待费3.5万元，与2019年相同，无变化。

　　3. 无公务用车购置及运行维护费。

　　（二）培训费

　　培训费2.8万元，比2019年预算3.02万元减少0.22万元，减少的主要原因是2020年预算时依据单位在职人员变动核算的培训费相应减少。

　　（三）会议费

　　会议费2.00万元，与2019年预算相同，无变化。

　　（四）机关运行费

　　机关运行费145.76万元，比2019年预算198.67万元减  少52.91万元，下降的主要原因是2020年预算按财政要求核减了专项经费。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2020年政府采购预算90.45万元，其中：政府采购货物预算49.03万元，政府采购服务预算41.42万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　2020年年初固定资产原值共计174.81 万元，包括通用设备148.33万元，办公家具、用具等26.48万元。

　　（三）预算绩效管理情况

　　2020年市委政法委本级财政预算中实行绩效评价目标管理项目共计431.40万元，占部门预算安排总额的40%。其中3项为涉密项目，按有关规定由单位自行组织评审。

　　1.天水市社会治安综合治理专项经费90万元，主要用于平安天水建设和社会治安综合治理工作的办公及管理经费支出。

　　2.司法救助专项经费80万元，主要用于做好司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。

　　3. 重性精神障碍患者监护工作“以奖代补”经费231.4万元。主要为加强对严重精神障碍患者的服务管理，进一步靠实重性精神障碍患者的监护责任，确保人民群众生命财产安全，推动平安天水建设。

　　4. 政法专项工作经费20万元，主要为开展政法相关工作提供经费保障。

　　5. 综治平台运行维护费经费15万元。主要用于天水市综治信息平台和平安与便民建设服务平台的日常运行﹑维护和升级改造以及平台管理员、技术人员培训、平台终端运行保障。

　　6. 市法学会工作经费5万元。主要为法学会工作开展提供保障。

　　7. 市见义勇为基金10万元。天水市见义勇为协会为公益性社会团体法人。协会经民政部门登记注册，市委政法委为业务主管单位。基金主要用于保障见义勇为协会工作的开展，弘扬社会正气，鼓励见义勇为，维护见义勇为人员的合法权益。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

　　附件：中共天水市委政法委2020年部门预算公开表.zip

　　中共天水市委政法委

　　2020年2月22日