按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委天水市人民政府〈关于进一步推进预算公开工作的实施方案〉》，现将中共天水市委办公室2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

中共天水市委办公室是市委的综合部门，负责推动中央、省委和市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。

二、机构设置情况

截止2019年底，中共天水市委办公室下属1个县级事业单位：天水市党政专用通信局；1个科级事业单位：天水市委办公室信息中心；内设机构13个：秘书一科、秘书二科、综合科、市委督查室、市委法规室、应急信息科、综合信息科、文档科、信息化科、国安工作科、档案综合管理科、行政管理科、后勤管理科。

三、部门预算安排情况

2020年财政拨款收入预算2784.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2240.83万元，上年结转天水市党政专用通信局设备购置及市委机关供电改造资金543.74万元，比2019年财政拨款收入预算3265.64万元减少481.07万元，减少14.73%，减少的主要原因是天水市电子政务内网建设项目资金减少及机构改革后市委机要和保密局划出，相关机要保密技术建设项目支出经费减少。

2020年财政拨款支出预算2784.57万元（含上年结转543.74万元），其中：一般公共预算财政拨款支出2784.57万元，比2019年预算减少481.07万元，减少14.73%，减少的主要原因是天水市电子政务内网建设项目资金减少及机构改革后市委机要和保密局划出，相关机要保密技术建设项目支出经费减少。

（一）基本支出

2020年一般公共预算财政拨款基本支出948.08万元，其中人员经费749.58万元，公用经费198.5万元，比2019年预算减少329.61万元，减少25.80%，减少的主要原因是机构改革后市委机要和保密局划出。

（二）项目支出

1、项目支出增减情况

2020年项目支出1836.49万元（含上年结转539.49万元），其中：一般公共预算拨款1836.49万元，比2019年预算减少151.46万元，减少7.62%，减少的主要原因是天水市电子政务内网建设项目资金减少及机构改革后市委机要和保密局划出，相关机要保密技术建设项目支出经费减少。

2、项目分类分级情况

2020年项目支出1836.49万元，其中：涉密项目3项，1525.51万元（含上年结转308.51万元）。

天水市委机关大院维修经费118.48万元（含上年结转38.48万元）。

天水市委机关大院供电系统改造经费192.50万元（含上年结转192.50万元）。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出2532.91万元；

2、社会保障和就业支出154.96万元；

3、卫生健康支出43.19万元；

4、住房保障支出53.51万元。

（四）非税收入

2020年中共天水市委办公室无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2020年中共天水市委办公室无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，比2019年预算增减0万元。

（二）公务接待费1万元，比2019年预算增减0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费14万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费14万元），比2019年预算增加0.6万元，增长的主要原因是车辆维修保养价格上涨。

（四）培训费8.65万元，比2019年预算增加2.36万元，增长的主要原因是2019年结转培训费4.25万元。

（五）会议费3万元，比2019年预算增加1万元，增长的主要原因是会场租费上涨。

（六）机关运行费447.42万元，比2019年预算增加232.85万元，增长的主要原因是增加天水市党政专用通信局专用机房建设经费。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2020年机关预算单位政府采购预算总额25.62万元，其中：政府采购货物预算25.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为388.88 万元。其中：办公用房价值77.38万元，通用设备244.35万元，专用设备17.79万元，图书档案2.51万元，办公家具用具46.85万元。2020年拟采购固定资产约25.62万元，主要是办公计算机、打印机、碎纸机、办公桌椅、文件柜等。

附件：中共天水市委办公室2020年度预算公开表.xls

中共天水市委办公2020年度室整体支出绩效目标填报表.xlsx

天水市委办公室机关大院维修经费.xls

市委机关专用供电系统改扩建工程.xls