按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和省、市《关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将市人大常委会办公室2020年部门预算公开如下。

一、部门职责

市人大常委会办公室是市人大常委会的综合办事机构，主要职责是：

1.负责研究和提出市人大常委会及机关年度工作计划和落实措施，协调市委及市人大常委会主要工作部署的贯彻落实；

2.负责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议、市人大常委会党组会议及其他重要会议的筹备和服务保障工作；

3.负责人民代表大会制度和社会主义民主法治建设的宣传，负责市人大常委会领导、人大代表、机关各工作委员会有关重要活动的新闻报道工作，收集和编印人大工作信息；

4.负责市人大常委会机关政治建设、思想建设、制度建设、组织建设、作风建设和精神文明创建等工作；

5.负责《天水市人大常委会公报》《天水人大工作通讯》的编发和市人大及其常委会各类文件的制发工作；整理编发市人大常委会大事记及图书资料的管理工作； 

6.负责市人大常委会机关文电、档案、保密、文印工作和机关计算机管理、信息化建设、通讯联络、天水人大网建设工作；

7. 负责市人大常委会与市人民政府、市监察委员会、市中级法院、市检察院的联系和机关各工作委员会的协调工作；

8. 负责市人大常委会及各部门开展的调研、视察、执法检查等重要活动的组织协调和服务保障工作；

9. 负责受理和接待人民群众来信、来访，催办信访案件；

10. 负责办理机关机构设置、人员编制、干部队伍建设方面的具体工作；

11. 负责市人大常委会机关办公设施和机关环境的改善工作；

12. 负责市人大代表的业务培训、机关干部外出考察和学习培训的组织协调保障工作；

13. 负责市人大常委会机关财务、劳资、房产、固定资产及后勤服务保障工作；

14. 负责市人大常委会机关的对外联络及接待工作；

15. 负责市人大常委会机关内部安全保卫和综合治理等工作；

16. 负责市人大常委会机关离退休人员有关政策落实和服务管理工作；

17. 负责与工、青、妇等群众团体的工作联系；

18. 负责完成上级人大常委会办公厅交办的工作任务。 

二、机构设置

（一）机构设置情况

根据市人民代表大会及其常委会职责，市人民代表大会设法制、财政经济、教育科学文化卫生、社会建设四个专门委员会；市人大常委会设办公室、法制工作委员会、民侨内务司法工作委员会、财经预算工作委员会、农业农村工作委员会、城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表人事工作委员会，即“一办七工委”。市人大常委会办公室下设机关党委和秘书科、综合科、宣传科、行政科、信访科、老干部服务科6个科，法制工作委员会下设规范性文件备案审查科，财经预算工作委员会下设预算监督审查科，代表人事工作委员会下设代表联络科。

（二）人员编制情况

市人大常委会办公室行政编制53人，工勤编制14人。2019年底实有91人，其中不占行政编制工作人员19人，临聘人员6人。离退休人员82人、遗属2人。

三、部门收支总体情况

（一）全年收入

2020年收入预算1269.61万元，比2019年的1265.89万元增加3.72万元，增长0.29%。其中：一般公共预算拨款1267.83万元，比2019年的1132.38万元增加135.45万元，增加的主要原因：一是基本支出增加81.55万元，是新增4人的工资及机关干部正常增资；二是项目经费总体增加53.9万元，是闭会期间代表活动经费增加43.9万元，立法经费增加30万元，常委会会议经费和考察经费各减少10万元，增减相抵为53.9万元。2019年底结转结余资金1.78万元。

（二）全年支出

支出预算1269.61万元，其中：本年度财政拨款预算支出1267.83万元，上年结转资金1.78万元，皆为一般公共预算财政拨款。比2019年预算1265.89万元增加3.72万元，增长0.29%。

1. 基本支出

基本支出1011.81万元，其中当年一般公共预算财政拨款基本支出1010.03万元，上年结转资金支出1.78万元；其中人员经费852.21万元，公用经费157.82万元。比2019年预算928.48万元增加81.55万元，增长8.78%。增长的主要原因是新增4人的工资及机关干部正常增资以及相应的养老保险、职业年金、住房公积金等经费的增加。

2. 项目支出

（1）项目支出增减情况

项目支出257.8万元，比2019年预算增加53.9 万元，增长26.43%，增长的主要原因是闭会期间代表活动经费增加43.9万元，立法经费增加30万元，常委会会议经费和考察经费各减少10万元，增减相抵为53.9万元。

（2）项目分类分级情况

项目支出257.8万元，其中：闭会期间代表活动经费108.9万元，立法经费50万元，预算审查经费10万元，常委会会议经费10万元，考察经费20万元，帮扶及其他专项经费20万元，预算联网运行维护费13.9万元，马锐医药费及其他费用25万元。

（三）政府支出功能分类指标

1. 一般公共服务支出932.96万元，比2019年的822.32万元增加110.64万元，增长13.45%。增长的主要原因是新增人员工资、机关干部正常增资和专项经费以及相应的养老保险、职业年金、住房公积金等经费的增加。

2. 社会保障和就业支出227.84万元，比2019年的224.01万元增加3.83万元，增长1.7%。增长的主要原因是离退休人员增资。

3. 卫生健康支出51.27万元，比2019年的34.42万元增加16.85万元，增长48.95%。增长的主要原因是在职人员增加，相应的各类医疗补助增加。

4. 住房保障支出55.76万元，比2019年的51.63万元，增加4.13万元，增长8%。增长的主要原因是单位在职人员增加，相应的住房公积金补助增加。

（四）非税收入

2020年无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2020年无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

三公经费预算10万元，与2019年持平。其中：

1. 无因公出国（境）费用；

2. 无公务接待费；

3. 公务用车购置及运行维护费10万元，其中：公务用车运行维护费10万元，与2019年持平。

（二）培训费

培训费预算4.68万元，比2019年预算4.33万元，增加0.35万元，主要是人员工资基数增加，培训费增加。

（三）会议费

会议费预算14万元，比2019年预算24万元减少10万元。

（四）机关运行费

机关运行费286.68万元，比2019年预算219.41万元，增加67.27万元，增长30.66%。增长的主要原因是在职人员增加和工资基数的增长以及专项经费的增加。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

政府采购预算总额180.65万元，其中：会议服务、印刷、车辆保险等采购服务费用115.5万元。

（二）国有资产占用情况

2019年末固定资产原值898.57万元，累计折旧503.89万元，固定资产净值394.69万元。其中：房屋及构筑物原值49.46万元，车辆原值281.44万元，其他固定资产原值567.67万元。

（三）部门绩效评价进展情况

2020年市人大常委会办公室预算申请的项目8个，涉及一般公共预算财政拨款257.8万元，分别为：闭会期间代表活动经费108.9万元，立法经费50万元，预算审查经费10万元，常委会会议经费10万元，考察经费20万元，帮扶及其他专项经费20万元，预算联网运行维护费13.9万元，马锐医药费及其他费用25万元。全部为延续性项目，未纳入预算绩效评审。

六、名词解释

1. 财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3. 项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8. 一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件：2020年经费公开表天水市人民代表大会常务委员会办公室.xls

天水市人大常委会办公室整体支出绩效目标填报表.xlsx

天水市人大常委会办公室2020部门整体绩效目标和项目绩效目标公开表.rar