按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2020年我馆预算公开如下：

一、部门职责

（一）宣传并贯彻执行《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》《甘肃省档案条例》以及中央和省、市有

关档案工作的方针政策。

（二）负责爱国主义教育基地的建设工作，丰富形式和手段，用好用活档案资源，吸引更多群众走进档案馆，切实发挥爱国主义

教育基地的作用。

（三）依法按期接收档案进馆，做好档案的整理、著录、保护等各项工作确保各类档案质量符合要求。

（四）负责收集和接收应进馆具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等重要档案资料，征集社会散存的珍贵档案资料。

（五）构建人防、物防、技防相结合的档案安全防范体系，确保接收进馆的档案得到妥善安全保管，做好馆藏档案鉴定、划控开

放工作。

（六）开展档案查阅利用服务，在确保档案安全的前提下加大档案开放力度，通过档案资源共建共享、互联网在线服务等方式，

使档案利用服务更加方便快捷、优质高效。

（七）负责执行《中华人民共和国政府信息公开条例》，为广大群众和社会各界提供政府机关已公开信息。

（八）紧紧围绕党和国家以及全市工作大局，开展档案编研和开发利用工作，采取多种形式开发档案信息资源，为领导决策、工

作查考、科学研究以及经济社会发展服务。

（九）负责电子档案和传统载体数字化成果的备份管理工作，为馆际间异地备份提供支持和服务。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

天水市档案馆内设6个科室：办公室、接收征集科、管理保护科、信息技术科、查阅利用科、宣传编研科。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2020年收入预算1312.49万元，比2019年496.30万元增加818.89万元，上涨  62.41%。上年结转49.2万元。其中：一般公共预

算拨款1240.51万元,比2019年496.30万元增加818.89万元，增加的原因是档案馆新馆装修改造费用。

（二）全年支出

2020年支出预算1312.49万元，比2019年预算支出496.30增加818.89万元，增加62.41 %

1、基本支出

2020年基本支出267.49万元，其中人员经费224.70万元，公用经费42.78万元。比2019年预算318.30万元减少19.02 %， 主要原

因是人员 减少（退休） 。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2020年项目支出1045万元，比2019年预算178万元，增加867万元，增加 82.9 %，增加的主要原因是档案馆新馆改造装修费用增

加1000万元,根据市财政局要求减少档案管护费10万元。

（2）项目分类分级情况

2020年项目支出1045万元，其中：档案馆新馆改造装修项目1000万元，档案管护费项目30万元,档案数字现化项目15万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出1240.51万元。比2019年预算增加818.89万元，增加34 %，增加的主要原因是档案馆新馆改造装修费用。

2.社会保障和就业支出42.63万元。比2019年预算53.58万元，减少10.95万元，减少25%，   的主要原因是基本养老保险支出转

入社保。

3.卫生健康支出13.03万元。比2019年预算13.31万元，减少0.28万元，减少2.1 %，减少的主要原因是单位在职人员的减少。

4.住房保障支出16.32万元。比2019年预算 19.96万元，减少3.64万元，下降22.30%，减少的主要原因是在职人员的减少。

（四）非税收入

2020年我局无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（六）其他收入

2020年无其他收入。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2020年三公经费预算0.6万元，比2019年0.5万元，增加0.1万元。其中：

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0.6万元，比2019年增加0.1万元。

3.无公务用车购置及运行维护费。

（二）培训费

培训费1.86万元，比2019年预算1.67万元，增加0.19万元。

（三）会议费

会议费0万元，比2019年预算持平。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

天水市信访局2020年政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算22万元。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日,天水市档案馆固定资产原值251.82 万元，累计折旧 199.22万元，净值52.60 万元。其中,领导干部用车0

辆、一般公务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备单价0台(套)。

（三）预算绩效管理情况

1.项目基本信息。根据预算绩效管理要求，2020年预算实行绩效目标管理的项目3个，共计1045万元，占部门预算安排总额的

79.60  %。其中：①档案馆新馆改造装修项目1000万元，用于成纪新城C馆档案馆新馆的改造装修,加强了全市档案工作建设，改善

了全市档案的馆藏条件，以保证档案工作渠道畅通。②档案管护费项目30万元，用于维护档案馆馆藏档案的安全,修复,利用,查阅，

为保障档案工作正常运转支出办公设备采购等费用。②档案数字化现代化项目15万元,用于馆藏档案的现代化录入,现代化利用,现代

化查阅.

2.项目绩效目标：改善馆藏条件,提供更人性化,更现代化,更优质的查阅感受。更好的利用档案,为社会服务。　

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

6.住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

7.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待

）支出。

8.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资

金。

9.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷

费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房

物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

12. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

13.培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

14.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

15.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：天水市档案局2020年部门预算公开表.xls

         天水市档案馆整体目标绩效填报.xls

         天水市档案馆管护费目标绩效.xls

         天水市档案馆档案数字化录入目标绩效.xls

         天水市档案馆成纪新城C馆（档案馆新馆）装修改造费用目标绩效.xls