按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

政协天水市委员会是我市爱国统一战线组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我市政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，对我市的大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，通过建议和发挥民主监督作用，同时组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

二、机构设置

（一）机构设置情况

政协天水市委员会设置1个办公室、7个专委会。即：市政协办公室、提案委员会、教科卫体委员会、经济委员会、社会和法制委员会、文化文史资料和学习委员会、民族宗教和三胞联络委员会、农业和农村委员会。

（二）人员编制情况

市政协编制45人，2018年年底实有在职人员50人，不占编制工作人员5人，退休人员82人。

三、部门预算安排情况

2019年财政拨款收入预算990.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入957.87万元，上年结转政府采购资金32.21万元。比2018年财政拨款收入预算1409.07万元，减少了418.99万元，下降了30%，下降的主要原因是不再承担退休人员工资发放工作。

2019年财政拨款支出预算990.08万元，其中:一般公共预算财政拨款支出990.08万元，比2018年财政拨款支出预算1409.07万元减少了418.99万元，下降了30%，下降的主要原因是不再承担退休人员工资发放工作。

（一）基本支出

2019年一般公共预算财政拨款基本支出为864.49万元，其中人员经费682.5万元，公用经费182.19万元。比2018年预算减少418.99万元，下降32.63%，下降的主要原因是不再承担退休人员工资发放工作。

（二）项目支出

1、项目支出增减情况

2019年项目支出125.39万元，其中：一般公共预算拨款125.39万元。与2018年相比没有变化。

2、项目分类分级情况

2019年项目支出125.39万元，其中：政协委员调研视察费20万元，例会经费10万元，政协季刊编印费26万元，文史资料编印费20万元，专项工作经费20万元，政协委员报刊费12.8万元，宗教界人士生活补助10.59万元，宗教界人士节日慰问费6万元。

3、政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出745.76万元，较2018年666.51万元增加79.25万元，增长11.80%，主要原因是:(1)机关人员有职务变动，调整与工资挂钩的公用经费标准;(2)上年末有财政拨款结转资金（未支付的政府采购支出）。

2.社会保障和就业支出161.28万元，较2018年653.59万元减少492.31万元，下降75.3%，主要原因是不再承担退休人员工资发放工作。

3.医疗卫生与计划生育支出33.22万元，较2018年42.8万元减少9.58万元，下降22.3%，主要原因是不再承担退休人员工资发放工作、减少退休人员的医疗保险等费用。

4.住房保障支出49.83万元，较2018年46.16万元增加3.67万元，增长7.9%，主要原因是机关人员有职务变动，相应支出增加。

（三）非税收入

2019年市政协无涉及非税收入。
    （五）政府性基金预算支出
     2019年市政协无使用政府性基金预算拨款安排支出。
    四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，较2018年预算无变化。

（二）公务接待费0万元，较2018年预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费10万元（其中：公务用车运行维护费10万元），较2018年公务用车购置及运行维护费10万元相比无变化。

（四）培训费5.2万元，较2018年预算增加0.96万元，增长的主要原因是工资基数增加，培训费相应增加。
    （五）会议费3.6万元，较2018年预算减少0.5万元，下降的主要原因是会议次数减少。

（六）机关运行费195.81万元，较2018年增长34.16万元，增长21.13%。增长的主要原因是人员的增减变动和工资基数的增长形成；上年末未完成政府采购流程，未支付的政府采购支出等。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2019年机关政府采购预算总额145.53万元，其中：政府采购货物预算145.53万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(二)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为265.25万元，其中：房屋及构筑物48.68万元；通用设备181.07万元；家具、用具、装具及动植物35.5万元。

（三）部门绩效评价进展情况

1.项目基本信息。根据预算绩效管理要求，2019年预算实行绩效目标管理的项目8个，共计125.93万元，占部门预算安排总额的100%。其中：政协委员调研视察费20万元，组织政协委员开展调研视察是政协组织履行职能的重要形式。主要目的是通过组织委员开展调研视察活动，就当前全市经济社会发展中存在的困难和问题提出有针对性的意见建议，为党委政府科学决策提供参考，促进全市经济社会健康发展。例会经费10万元，组织政协委员、各民主党派及政协各参加单位，通过会议形式，开展协商议政、建议献策，为党委政府部门提供决策参考。政协季刊编印费26万元，编辑出版《天水政协》刊物，能有效展示政协委员风采，宣传政协组织的各种履职活动，能更好的宣传天水，扩大我市对外影响力。文史资料编印费20万元，编辑刊印文史资料抢救和保护我市珍贵的历史文化，着力打造文史资料图书精品，是政协组织履行职能的一项重要工作。专项工作经费20万元，主要用于弥补机关办公经费及临时人员工资支出。政协委员报刊费12.8万元，为全体政协委员订阅《人民政协报》及《民主协商报》，提升政协委员履职能力。宗教界人士生活补助10.59万元，对宗教人士提供生活补助。宗教界人士节日慰问费6万元。促进民族宗教关系和顺发展，社会和谐稳定。经自评评价，综合评定绩效结果为优。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：天水市政协预算公开表2019年.xls