按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央、省委、市委加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委加强全市党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

二、机构设置

市纪委和市监委合署办公，一个机构两块牌子，内设16个部（室），编制人员172人，其中行政编制165人，工勤7人。下属二级参照公务员管理事业单位市行政监察投诉中心，编制人员11人，主要职能是： 受理公民、法人和其他组织对全市各级国家行政机关、事业单位及其工作人员在行政和公务活动中损害企业、投资者利益的投诉；协调、督促和查处国家行政机关、事业单位及其工作人员在行政效能和行政许可方面的问题和违规行为；组织、协调、督促各县区和市直各部门调查、处理涉及本县区、本部门的行政效能投诉问题。

三、部门预算安排情况

2019年财政拨款支出预算2839.34万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2839.34万元，比2018年预算1409.61万元增加1429.73万元，增长101.43%。其中:一般公共服务支出2421.21万元，社会保障和就业支出265.32万元，卫生健康支出61.12万元，住房保障支出91.69万元。增长的主要原因是①政策性增资人员经费增加；②增列三畏园项目建设经费和巡察工作经费等。

（一）基本支出

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1937.44万元，其中人员经费1269.82万元，公用经费667.62万元。比2018年预算1322.91万元增加614.53万元，增长46.45 %，增长的主要原因是政策性增资人员经费增加，日常公用经费增加。

（二）项目支出

1、项目支出增减情况

2019年项目支出901.90万元，其中：一般公共预算拨款901.90万元，比2018年预算86.70万元增加815.2万元，增长940.25 %，增长的主要原因是①增列三畏园项目建设预算；②增列巡察工作经费、陪护队伍伙食补助。

2、项目分类分级情况

2019年项目支出901.90万元，其中：陪护队伍伙食补助103.7万元，三畏园项目700万元，办案补助项目50万元，派驻纪检组经费23.2万元，行政监察投诉中心经费25万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务2421.21万元。

2、社会保障和就业支出265.32万元。

3、卫生健康支出61.12万元。

4、住房保障支出91.69万元。

（四）非税收入

2019年计划征收500万元，主要是违纪违法罚没收入。

(五)政府性基金预算支出

2019年无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，比2018年预算增减0万元。

（二）公务接待费0.64万元，与2018年预算基本持平。

（三）公务用车购置及运行维护费8万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8万元），比2018年预算增减0万元。

（四）培训费14.7万元，比2018年预算7.53万元增加7.17万元，增长的主要原因是纪检监察体制改革，组织干部培训增加。

（五）会议费4.2万元，比2018年预算2.5万元增加1.7万元，增长的主要原因是纪检监察体制改革，预计会议人数增加。

（六）机关运行费561.45万元，比2018年预算145.62万元增加415.83万元，增长的主要原因是纪检监察体制改革，增加巡察工作经费等。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2019年机关政府采购预算共计31.11万元，主要是采购办公消耗用品、录音录像设备、执法记录仪、手机屏蔽器、高倍望远镜、智能高拍仪以及专用摄像设备等。

（二）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为590.87万元。共有车辆5辆，价值256.68万元。

（三）部门绩效评价进展情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目3个。

1.项目名称：办案补助，项目类型：专项业务费项目，资金用途：业务类，年度资金总额：50万元，项目绩效目标：紧紧围绕党风廉政建设和反腐败工作部署，深入推进纪检监察体制改革，强化执纪执法两项职责，保持反腐败斗争高压态势，取得反腐败斗争压倒性胜利。

2.项目名称：派驻纪检组工作经费，项目类型：专项业务费项目，资金用途：业务类，年度资金总额：23.2万元，项目绩效目标：强化对驻在部门党员干部的监督，推动全面从严治党主体责任落实，严肃党内政治生活，优化党内政治生态，对苗头性、倾向性问题早提醒早发现早预防，从源头上预防违纪违法行为。

3.项目名称：三畏园建设项目，项目类型：新增项目，资金用途：基本建设，年度资金总额：700万元，项目绩效目标：作为推进监察体制改革的重要内容，项目建成后发挥保障实施留置任务的重要功能，对进一步纵深推进反腐败斗争具有重要作用。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：指用于保障机关正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

附件：市纪委2019年预算公开表.xls