按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

1. 根据党的路线、方针、政策，按照市委和省委组织部的安排部署，研究制定全市组织工作、干部工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施；研究制定党的组织建设和规划并组织实施；开展理论研究和调查研究；

2. 负责指导党组织特别是党的基层组织建设工作，探索各类新的社会经济组织中党组织的设置和活动方式，督促检查各级党组织健全党支部组织制度，调查分析全市党员队伍状况，协调、规划和指导全市党员教育工作，指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作；

3. 负责市管领导班子和领导干部的考核考察，对市直县级领导班子和县（区）领导班子及领导干部的调整、配备、选拔任用提出意见；协助省上有关部门管理驻市县级单位的领导班子和领导干部；宏观指导全市培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作，管理市管后备干部；

4. 负责全市科级干部队伍建设的宏观管理、指导监督和备案；

5. 负责指导全市各级领导班子的思想政治建设、制定干部教育及培训的政策和规划，协调组织市管干部培训、中青年干部培训、组织人事干部培训以及乡镇党政领导干部的培训，宏观指导全市干部教育体制改革，指导党校等干部培训基地建设，指导师资队伍建设和教材选定工作；

6. 负责全市干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查，对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，督办和直接办理反映领导干部的有关问题，调查了解、受理市管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他有关落实干部政策的问题；

7. 负责指导、检查、综合、协调全市知识分子工作，制定或配合有关部门制定相关政策，宏观管理科技人才队伍建设，参与智力引进工作；

8. 负责研究指导和组织实施全市干部人事制度改革，协调指导和组织实施市内外领导干部的交流工作；会同有关部门办理市直、县区县级和市直副科级以上干部工资调整审批，承办市管干部的调动、任免、退（离）休审批等事宜；负责老干部工作局的工作，做好全市退（离）休干部工作的宏观管理和政策指导，联系、协调市委党校工作；宏观指导推行国家公务员制度工作，主管全市党群、人大、政协等机关工作者参照管理工作；指导全市军转干部的安置工作，承办有关事宜；

9. 完成市委和省委组织部交办的其他任务。

二、机构设置

天水市委组织部由本级和天水市党员教育中心、市委考核工作办公室2个二级单位组成。共有行政编制30人，实有29人；事业编制16人，实有11人；工勤编制4人，实有4人；离退休人员4人，其中退休4人。

三、部门预算安排情况

2019年财政收入预算2392.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2377.96万元，上年结转结余14.29万元。相比2018年财政拨款收入预算849.57万元增加了1542.68万元，增长181.6%，增长的主要原因是①在职干部正常晋升人员经费增加；②新增加人才工作项目经费200万元；ƒ新增加基层服务型党组织建设项目经费1000万元；④社会保障和就业收出较上年增加66.54万元。

2019年财政拨款支出预算2392.25万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2392.25万元。比2018年预算增加1542.68万元，增长181.6%，增长的主要原因是①新增加人才工作项目经费200万元；②新增加基层服务型党组织建设项目经费1000万元；ƒ社会保障和就业收出较上年增加66.54万元。

（一）基本支出

2019年一般公共预算财政拨款基本支出562.25万元，其中人员经费476.35万元，公用经费85.9万元。比2018年预算增加102.68万元，增长22.34%，增长的主要原因是部机关在职人员工资福利费增加。

（二）项目支出

1、项目支出增减情况

2019年项目支出1810万元，其中：一般公共预算拨款1810万元。比2018年预算增加1420万元，增长364.1%，增长的主要原因是①新增加人才工作项目经费200万元；②新增加基层服务型党组织建设项目经费1000万元；ƒ干部档案数字化建设经费增加10万元；④新增加村干部报酬及养老项目经费230万元。

2、项目分类分级情况

2019年项目支出1810万元，共7个。其中：村干部报酬及养老经费230万元，党员教育工作经费120万元，干部档案数字化建设经费60万元，干部教育培训经费150万元，基层服务型党组织建设经费1000万元，人才工作经费200万元，专题学习教育经费50万元。

（三）政府支出功能分类指标

1. 一般公共服务支出722.05万元。

2. 教育支出320万元。

3. 科学技术支出200万元。

4. 社会保障和就业支出89.97万元。

5. 医疗卫生与计划生育支出24.09万元。

6. 城乡社区支出1000万元。

7. 住房保障支出36.14万元。

（四）非税收入

2019年本部门无非税收入。

(五)政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，较2018年无变化。

（二）公务接待费5.9万元，比2018年预算增加2万元，增长的主要原因是在全市各级党组织谋划部署、实施开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，迎接上级部门对主题教育开展情况进行督查调研，新增公务接待费2万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比2018年预算没有变化。

（四）培训费2.92万元，比2018年预算增加0.39万元。

（五）会议费3万元，比2018年预算没有变化。

（六）机关运行费155.3万元，比2018年预算减少217.84万元，下降的主要原因是7个项目中对经济分类办公费、印刷费、差旅费等支出进行了细化分解，共减少215.5万元。

五、其它重要事项情况说明

（一）政府采购情况

本部门2018年政府采购预算总额93.124万元，较2018年的94.12万元减少了0.995万元，减少1.1%。

（二）国有资产占用情况

2018年末固定资产金额为212.2964万元，其中台式机、复印机等通用设备费194.4696万元，办公桌凳、保险柜等用具装具类费为17.8268万元。

（三）部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目7个，分别为村干部报酬及养老经费、党员教育工作经费、干部档案数字化建设经费、干部教育培训经费、基层服务型党组织建设经费、人才工作经费和专题学习教育工作经费。具体为：

1.村干部报酬及养老经费。按照中组部《关于加强村党支部书记队伍建设的意见》（中组发〔2009〕7号）“村党支部书记每年补贴总额不低于当地农村劳动力平均水平”的要求和中共天水市委《关于建立村干部待遇激励保障机制的规定（试行）的通知》（市委发〔2008〕2号）文件要求，从2008年起，市财政设立村干部待遇激励保障机制专项资金项目，每年预算列支230万元，用于全市村组干部待遇补助、优秀村干部奖励、村干部养老保险费补助等相关工作。通过项目实施，按时对全市8135名村干部落实相应的工资待遇，建立村干部稳定的收入保障制度和规范的政治激励机制，实现村干部经济政治待遇与职责义务相统一，保障村干部切身利益，解决村干部的后顾之忧，最大限度地激发村干部干事创业的内在动力和活力，为全市加快脱贫攻坚步伐和全面建设小康社会提供保障。

2.党员教育工作经费。党员教育工作是党的建设的重要基础工作和长期战略任务，在推进习近平新时代中国特色社会主义思想伟大事业和党的建设新的伟大工程中具有先导性、全局性、保障性作用。全市党员教育经费预算120万元，其中党员教育培训经费50万元、远程教育经费70万元，主要用于举办基层党组织书记、贫困村党员干部和乡镇党务骨干等方面培训班，摄制系列党建专题片，运维天水党建网和天水党建微信号。项目实施计划为举办各方面基层党组织书记、村级党员干部、驻村第一书记和乡镇党建办主任、党委专职副书记培训班，委托市电视台、天水日报社和相关文化传媒公司摄制党建专题片，天水党建网的运行维护和服务器托管，加强组工系统舆论检测和舆情引导，等等。年度绩效目标是分行业分领域组织开展各类培训130场次（其中异地培训20场次左右），培训各级党员2.2万人次，通过党员教育培训工作的有力推进，各级党员干部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，牢牢把握加强党的执政能力建设、先进性和纯洁性建设这条主线，适应建设学习型、服务型、创新型马克思主义执政党的要求，进一步提高基层党员干部的综合素质和带富致富能力，助推脱贫攻坚，促进乡村振兴，确保全面从严治党要求落到实处，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供坚强保证。

3.干部档案数字化建设经费。干部人事档案数字化建设，是通过扫描等方式建立同纸质档案一一对应的数字档案，并采用图像加密锁定等技术手段，防止档案信息涂改造假。通过数字化建设，既能够有效保护纸质档案，提高档案管理工作效率，也能够从技术上防止档案涂改造假，是信息化时代档案事业发展的必然选择，也是从严管理干部档案的必然要求。近年来，中央和中组部对从严管理干部人事档案提出了新的更高的要求，我市立足自身实际和客观条件，分步骤、有计划、有重点地推进档案数字化建设，不断提高管档用档水平，更好地服务于组织工作和干部工作。项目实施计划具体为：一是档案审核与整理。对干部档案进行严格审核，补充缺失材料，在此基础上进行规范化整理。二是档案数字化采集。主要包括档案出库、整理编码、目录录入、档案扫描、原始图像制作、数据初审、高清图像制作、数据复审、装订裱糊和档案归还等10个环节。三是档案管理信息系统与备份系统建设。结合工作实际建设干部档案管理信息系统，实现干部档案日常管理的信息化，同时预留数据接口，待条件成熟时实现干部档案信息与公务员信息库、干部信息库的交换共享。四是检查校核。要逐一对档整理、目录录入准确率、图像扫描质量、数据完整性和档案实体的完整性等内容进行检查校核。五是后续工作。对新接收的档案和档案材料定期进行数字化维护工作。项目绩效目标是完成1210名市管干部和1300多名部管干部人事档案数字化建设，实现档案管理由传统方式向信息化方式转变。

4.干部教育培训经费。干部教育培训工作是党的建设的重要基础工作和长期战略任务，在推进习近平新时代中国特色社会主义思想伟大事业和党的建设中具有先导性、基础性和战略性的重大意义。全市干部教育培训经费预算150万元，主要用于举办各类异地专题培训班次。我市干部教育培训工作坚持围绕中心、服务大局，坚持服务干部、按需施教，坚持联系实际、学以致用，坚持继承创新、注重实效，重点开展县处级以上领导干部、各级党政领导干部和后备干部的教育培训。项目实施计划具体为举办全市人大、政协新任领导干部，领导干部供给侧结构性改革和项目管理、抓党建促脱贫攻坚、实施乡村振兴战略、全面深化改革、组工干部、年轻干部和“三方面”干部、乡镇街道党组织书记等各类各级专题培训班。项目绩效目标是分领域分行业分专题组织开展各级各类培训班150多场次（包括赴外培训20场次），培训各级干部1.8万人次，其中脱贫攻坚一线帮扶干部1.6万人次。通过干部教育培训工作，教育和引导各级干部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，进一步提升干部队伍的整体素质和能力，为全市经济社会又好又快发展提供坚强有力的组织保证。

5.基层服务型党组织建设经费。全面加强基层党组织建设，是提高党的凝聚力和战斗力、巩固党的执政地位、引领经济社会改革发展稳定的基础性工程。为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，按照中央关于全面加强基层服务型党组织建设的要求以及《关于加强全省基层服务型党组织建设的实施意见》（省委办发〔2014〕87号）和《关于加强全市基层服务型党组织建设的实施意见的通知》（市委办发〔2015〕2号），从2015年起，市财政设立基层服务型党组织建设专项经费，每年预算列支500万元，用于支持基层党建各项重点任务落实，并取得了明显成效。随着全面从严治党的纵深推进和基层党建经费投入的不断增加，经汇报市委领导，并提请市财政局研究同意，从2018年起，每年预算列支1000万元的基层服务型党组织建设专项经费用于农村、企业、社区、机关等领域基层服务型党组织建设和示范点创建相关工作。实施全市基层服务型党组织建设专项资金项目，主要是为全市基层服务型党组织建设提供资金保障，在项目执行中，坚持以奖代补、支持重点、重在激励的原则，分配和使用项目资金。具体而言就是：补助各县区，用于村社组织活动场所建设；奖励村级组织活动场所使用情况较好的县区；奖励年度创建成功的基层党建示范点；补助相关党工委专项资金，用于促进各领域基层党建协调发展；其它党建工作补助资金。主要目标是通过项目实施，带动加快基层服务型党组织建设步伐，力争通过坚持不懈的工作，使基层党组织达到“六有”的目标。通过实施全市基层服务型党组织建设专项资金项目，为全市基层服务型党组织建设提供有力的资金支持，进一步调动各级党组织抓党建工作的积极性，有效加快基层服务型党组织建设步伐。具体而言，新建和改扩建村级组织活动场所300多个，提高活动场所管理使用效益；整顿软弱涣散党组织200多个，打造带动作用明显的党建示范点50个，不断提升党建工作整体；严把党员发展关口，高质量发展党员4000名以上，规范党员日常管理，提升党员队伍素质。随着专项经费投入力度的进一度加大，将对全市基层党建工作产生更强有力的拉动作用。

6.人才工作经费。人才是经济社会发展的第一资源。为大力实施人才强市战略和创新驱动发展战略，加快推进人才管理改革试验区建设，优化人才发展环境，促进人才开发培养，统筹推进各类人才队伍建设，努力推动全市经济社会转型升级发展，市财政每年安排200万元的人才工作专项资金，用于支持“人才特区”建设和人才培养引进、创新创业扶持等。项目绩效目标具体为，一是充分发挥人才专项资金效益，深入实施人才强市战略，大力开展人才引进、加大人才培训力度、实施项目扶持等，计划引进各类专业技术型人才1000人，特别是加大对教育、卫生系统紧缺人才的引进工作力度；二是着眼能力素质提升，分领域分行业组织开展各类人才培训班60场次，计划培训各类人才1.2万人次；三是依托“成纪之星”项目实施，组织各县区申报人才发展项目10个以上，扶持当地现有人才创新创业，促使全市人才队伍总量进一步增大，人才能力素质进一步增强，人才队伍结构进一步优化，人才管理服务水平进一步提升，人才工作呈现创新发展、深入推进的良好势头。

7.专题学习教育工作经费。党的十九大报告提出要以县处级以上领导干部为重点，在全党开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，进一步加强全市党员干部政治理论水平和道德修养，推动“两学一做”学习教育常态化制度化，专门设立“不忘初心、牢记使命”专题学习教育经费50万元，主要用于全市各级党组织对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习宣传和理论武装工作。项目实施计划为按照中央及省、市委的统一部署，认真总结党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育和“两学一做”学习教育成果，成立“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组办公室，适时召开动员部署会，以县处级以上干部为重点，在全市各级党组织中启动开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，真正用党的创新理论武装头脑，推动全党更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗。年度绩效目标是分批次分期组织9000多个党组织和16.3万名党员干部积极参与主题教育，集中开展各级各类专题培训班40场次，培训党员领导干部4000多人次，进一步教育和引导全体党员干部始终牢记党的宗旨，挺起共产党人的精神脊梁，自觉做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的监督信仰者和忠实实践者。

六、名词解释

1. 财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3. 项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8. 一般公共服务支出；反映政府提供一般公共服务的支出。  

附件：附件1：市委组织部2019年预算公开表.xls

         附件2：市委组织部2019年度项目绩效申报表.zip