按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市委市政府〈关于进一步推进预算公开工作的实施方案〉》，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

市委办公室是市委的综合部门，承担着参谋助手、综合协调、督查落实、后勤保障任务，主要职责是贯彻中央和省、市委的决策部署，开展调查研究，负责文电办理、收集处理信息，负责全市党政系统密码通信和密码管理等工作，为市委提供政务参谋和事务服务，为同级各部门和上下级机关服务，为基层群众服务。

二、机构设置及机构改革情况

市委办公室下属3个县级行政单位：市委督查室、市委机要局、市委党史研究室；1个县级事业单位：市党政专用通信局；1个科级事业单位：市委办公室信息化管理中心；内设机构9个：秘书一科、秘书二科、综合科、政策法规科、信息科、值班室、行政管理科、后勤管理科、市委保密办。

机构改革后，将市委机要局的职责和市委办承担的保密工作职责整合，组建市委机要和保密局；市委督查室并入市委办公室，市档案局（馆）的行政管理职能划入市委办公室，加挂市档案局牌子。市委党史研究室并入市委政策研究室。

三、部门预算安排情况

2019年财政拨款收入预算3265.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3161.73万元，上年结转机要建设及机关维修项目资金103.91万元，比2018年财政拨款收入预算1365.54万元增加1900.1万元，增长139.15%，增长的主要原因是增加天水市电子政务内网建设及保密技术建设项目支出经费。

2019年财政拨款支出预算3265.64万元（含上年结转103.91万元），其中：一般公共预算财政拨款支出3265.64万元。比2018年预算增加1900.1万元，增长139.15%，增长的主要原因是增加天水市电子政务内网建设及保密技术建设项目支出经费。

（一）基本支出

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1277.69万元，其中人员经费1030.81万元，公用经费246.88万元。比2018年预算增加90.55万元，增长7.6%，增长的主要原因是公务员工资标准调整及机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费列入预算。

（二）项目支出

1、项目支出增减情况

2019年项目支出1987.95万元（含上年结转103.91万元），其中：一般公共预算拨款1987.95万元。比2018年预算增加1809.55万元，增长1014.3%，增长的主要原因是增加天水市电子政务内网建设及保密技术建设项目支出经费。

2、项目分类分级情况

2019年项目支出1987.95万元，其中：涉密项目5项，1825.87万元（含上年结转21.83万元）。

天水市委机关大院维修经费162.08万元（含上年结转82.08万元）。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出2922.47万元，

2、社会保障和就业支出215.89万元，

3、卫生健康支出50.91万元，

4、住房保障支出76.37万元。

（四）非税收入

2019年中共天水市委办公室无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2019年中共天水市委办公室无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，比2018年预算增减0万元。

（二）公务接待费1万元，比2018年预算减少1万元，下降的主要原因是公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费13.4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13.4万元），比2018年预算减少0.6万元，下降的主要原因是加强管理，减少公务用车成本。

（四）培训费6.29万元，比2018年预算增加0.98万元，增长的主要原因是政策性增资后，培训费提取基数增大，培训费相应增加。

（五）会议费2万元，比2018年预算增/减0万元。

（六）机关运行费214.87万元，比2018年预算增加11.87万元，增长的主要原因是单位供热费列入单位预算，不再由财政统一支付。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2019年机关预算单位政府采购预算总额25.62万元，其中：政府采购货物预算25.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2347.76 万元。其中：办公用房价值1587.5万元。通用设备606.59万元，专用设备35.12万元，图书档案2.51万元，办公家具用具116.04万元。2019年拟采购固定资产约25.62万元，主要是办公计算机、打印机、碎纸机、办公桌椅、文件柜等。

（三）部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目6个，其中5个为涉密项目，按有关规定由单位自行组织评审。

天水市委机关大院维修经费项目162.08万元。

市委办公室确保按市财政局的要求和单位的工作进度保质保量完成任务，确保工作人员能在较为安全、舒适的环境下工作。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

5.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

10.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

11.住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

附件：中共天水市委办公室2019年部门预算公开表.xls