按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将市人大常委会办公室2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

市人大常委会办公室是市人大常委会的综合办事机构，主要职责是：

1.负责研究和提出市人大常委会及机关年度工作计划和落实措施，协调市委及市人大常委会主要工作部署的贯彻落实；

2.负责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议、市人大常委会党组会议及其他重要会议的筹备和服务保障工作；

3.负责市人民代表大会制度和社会主义民主法治建设及市人大常委会重要活动的宣传，负责市人大常委会领导、人大代表、机关各工作委员会和其他有关部门与人大工作相关重要活动的新闻报道工作。收集人大工作信息，管理机关文件资料；

4.负责市人大常委会机关政治建设、思想建设、制度建设、组织建设、作风建设、效能考核和精神文明创建等工作；

5.负责《天水市人大常委会公报》《天水人大工作通讯》《天水人大志》的编发和市人大及其常委会各类文件的制发工作；整理编发市人大常委会大事记及图书资料的管理工作； 

6.负责市人大常委会机关文电、档案、保密、文印工作和搞好机关计算机管理、信息化建设、通讯联络、天水人大网建设工作； 

7.负责市人大常委会与市人民政府、市监察委员会、市中级法院、市检察院的联系和机关各工作委员会的协调工作；

8.负责市人大常委会及各部门开展的调研、视察、执法检查等重要活动的组织协调和服务保障工作；

9.负责受理和接待人民群众来信、来访、催办信访案件；

10.负责办理机关机构设置、人员编制、参照国家公务员制度管理日常人事方面的具体工作；

11.负责市人大常委会机关办公设施和机关环境的改善工作；

12.负责全市人大代表的业务培训、机关干部外出考察和学习培训的组织协调保障工作；

13.负责市人大常委会机关财务、劳资、房产、固定资产及后勤服务保障工作；

14.负责市人大常委会机关的对外联络及接待工作；

15.负责市人大常委会机关内部安全保卫和综合治理等工作；

16.负责市人大常委会机关离退休人员有关政策落实和服务管理工作；

17.负责与工、青、妇等群众团体的工作联系；

18.负责完成上级人大常委会办公厅交办的工作任务。 

二、机构设置

（一）机构设置情况

根据市人民代表大会及其常委会职责，市人民代表大会设法制、财政经济、教育科学文化卫生三个专门委员会；市人大常委会设市人大办公室、法制工作委员会、民侨内务司法工作委员会、财政预算工作委员会、农业农村工作委员会、城乡环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表人事任免工作委员会，即“一办七委”。市人大常委会办公室下设秘书科、综合科、宣传科、行政科、信访科、老干部服务科6个科。

（二）人员编制情况

市人大常委会办公室行政编制50人，工勤编制14人，2018年年底实有在职人员55人，不占编制工作人员11人，离退休人员80人、遗属3人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2019年预算收入1265.89万元，比2018年预算减少325.76万元，下降20.46 %，下降的主要原因是不再承担退休人员工资发放工作及项目经费减少。包括：一般公共预算收入 1132.38万元，上年结转收入133.51万元。

（二）支出预算

2019年支出预算1265.89万元，比2018年预算减少325.76万元，下降20.46 %，下降的主要原因是不再承担退休人员工资发放工作及项目经费减少。包括：

1.一般公共服务支出955.83万元。

2.社会保障和就业支出224.01万元。

3.卫生健康支出34.42万元。

4.住房保障支出51.63万元。

四、部门预算安排情况

2019年财政拨款支出预算1132.38万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1132.38万元。比2018年预算减少459.27万元，下降28.85%，下降的主要原因是不再承担退休人员工资发放工作及项目经费减少。

（一）基本支出

2019年一般公共预算财政拨款基本支出928.48万元，其中人员经费763.79万元，公用经费164.69万元。比2018年预算减少204.25万元，下降28.20%，下降的主要原因是不再承担退休人员工资发放工作及项目经费减少。

（二）项目支出

1、项目支出增减情况

2019年项目支出203.9万元，其中：一般公共预算拨款203.90万元。比2018年预算减少61.1万元，下降23.06 %，下降的主要原因是2019年市人大减少预算联网监督系统建设经费100万元，增加了预算联网监督系统运行维护费13.9万元、职工医药费25万元，整体减少61.1万元。

2、项目分类分级情况

2019年项目支出 203.9万元，其中闭会期间代表活动经费65万元；立法工作经费20万元；预算审查经费10万元；例会经费20万元；外出考察经费30万元；其他工作经费20万元；职工医药费25万元；预算联网监督系统运行维护费13.9万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务822.32万元，较2018年876.37万元较少54.05万元，下降6.17%，下降的主要原因是项目经费减少，一般公共服务较少。

2、社会保障和就业支出224.01万元，较2018年的618.33万元较少394.32万元，下降63.77%，下降的主要原因不再承担退休人员工资发放工作。

3、卫生健康支出34.42万元，较2018年的44.97万元较少10.55万元，下降23.46%，下降的主要原因是不再承担退休人员工资发放工作后，减少的退休人员的医疗保险等费用。

4、住房保障支出51.63万元，51.98万元，较2018年的51.98万元减少0.35万元，减少0.67%，主要原因是2019退休和新增人员工资差额形成的。

（四）非税收入

2019年市人大无非税收入。

(五)政府性基金预算支出

2019年市人大无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）2019年市人大无因公出国（境）费用，比2018年预算增减0万元。

（二）2019年市人大无公务接待费，比2018年预算增减0万元，.

（三）公务用车购置及运行维护费10万元（其中：公务用车运行维护费10万元），与2018年公务用车购置及运行维护费10万元相比无变化。

（四）培训费4.33万元，比2018年预算4.21万元增加0.12万元，增长的主要原因是工资基数增加，培训费相应增加。

（五）会议费24万元，比2018年预算增24万元，增长主要原因是会议费从公用经费中单列形成。

（六）机关运行费219.41万元，比2018年预算增2.33万元，增长的主要原因是人员的增减变动和工资基数的增长形成的。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

市人大常委会办公室2019年政府采购预算总额271.35万元，其中：会议采购服务等120万元。

（二）国有资产占用情况

市人大常委会办公室2018年 上年末固定资产金额为923.78万元。其中：房屋及构筑物53.14万元；车辆354.44万元；其他固定资产516.19万元。

（三）部门绩效评价进展情况

市人大常委会办公室2019年预算中实行绩效目标管理的项目1个，为闭会期间代表活动经费65万元，占部门预算安排总额的5.74%，主要用于闭会期间代表集体执行职务活动的开支，如代表参加有关会议，代表、代表小组开展视察、调研、培训等活动，表彰奖励代表工作先进单位，为代表订购报刊等学习资料，为无固定收入的人大代表发放误工补贴、交通补助和慰问代表等方面。2019年项目绩效考评为优。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：天水市人大2019年预算公开表.xls