按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》的要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、协助市委办公室、市政府办公室管理市级党政机关公务接待工作，指导下级党政机关公务接待工作。

2、协助市委办公室、市政府办公室并会同有关部门，加强对党政机关各部门和下级党政机关公务接待的制度建设、标准执行、经费管理使用、信息公开和内部接待场所管理使用情况的监督管理。

3、负责党和国家领导人；中央及国家机关，全国人大、全国政协机关的司（局）级以上领导；省四大组织、省纪委及省四大组织办公厅组织的重要调研、检查、巡视（工作）团组；省内其他市州及外省（市、自治区）同级市（州）以上四大组织组织的考察、交流、商务活动（工作）团组；需要市四大组织接待的其他（工作）团组和离退休老同志、重要宾客的食宿安排等。

4、建立健全全市公务接待管理制度，研究、制定和完善全市公务接待工作有关制度、标准、范围、程序等制度体系；协调、指导全市接待工作以及人员的业务培训工作。

5、完成市委、市人大、市政府、市政协领导同志交办的其他接待任务。

6、负责接待经费的使用管理工作。

二、机构设置

（一）天水市接待办公室核定编制17人，实有人数15人，参照公务员管理11人，事业编制1人，工勤3人。内设机构：综合科、接待科、联络科、接待二科、接待三科。

（二）参照公务员法管理的事业单位。

三、部门预算安排情况

2019年财政拨款收入预算483.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入483.91万元。比2018年财政拨款收入预算 458.91万元, 其中：一般公共预算财政拨款收入458.91万元。增加了25万元，增加了5.45%。增加的主要原因是：①公务员工资标准调整及工作人员增加；②其他交通费增加。

2019年财政拨款支出预算483.91万元，其中：一般公共预算财政拨款支出483.91万元。比2018年财政拨款支出预算458.91万元，其中：一般公共预算财政拨款支出458.91万元。增加了25万元，增加了5.45%。增加的主要原因是：①公务员工资标准调整及工作人员增加；②其他交通费增加。

（一）基本支出

2019年一般公共预算财政拨款基本支出183.92万元，其中：人员经费156.17万元，公用经费27.75万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出158.91万元，其中：人员经费137.14万元，公用经费21.77万元。增加25万元，增加5.45%，增加的主要原因是：①公务员工资标准调整及工作人员增加；②其他交通费增加。

（二）项目支出

1、项目支出增减情况

2019年项目支出300万元，其中：一般公共预算拨款300万元。比2018年项目支出无变动。

2、项目分类分级情况

2019年项目支出300万元，其中：接待费300万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出：483.91万元，比2018年458.91万元，增加25万元，增加5.45%，主要原因是：①公务员工资标准调整及工作人员增加；②其他交通费增加；③项目的无变动。

2、社会保障和就业支出：31.42万元，比2018年44.06万元，减少12.64万元，下降了28.69%，主要原因是：退休人员工资转由社保局发放。

3、卫生健康支出：7.82万元，比2018年6.62万元，增加1.2万元，增加18.13%，主要原因是：公务员工资标准调整及工作人员增及提取医疗保险费增加。

4、住房保障支出：11.74万元，比2018年8.7万元，增加3.04万元，增长了34.94%，主要原因是：人员调入及正常晋升工资及提取住房公积金正常增加。

（四）非税收入

无非税收入。

(五)政府性基金预算支出

2019年天水市接待办公室无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，比2018年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

（二）公务接待费300万元，比2018年预算300万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（三）天水市接待办公室无公务车

（四）培训费0.95万元，比2018年预算0.67万元，增加0.28万元，增长41.8%，增长的主要原因是：人员调入及工资正常晋升提取培训费增长。

（五）天水市接待办公室无会议费。

（六）机关运行费25.86万元，比2018年预算20.88万元，增加了4.98万元，增加23.85%，增加的主要原因是：机关工作人员增加。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2019年拟采购固定资产预算总额0.25万元，其中：工作人员增加，购办公桌两张。

（二）国有资产占用情况

2018年年末固定资产金额为6.735万元。其中：通用设备资产价值3.94万元，家具、用具资产价值2.41万元。专用设备资产价值0.38万元。

（三）部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效管理项目1个，区域合作经费300万元，用于市委、人大、政府、政协日常公务接待费，确保在中央八项规定及其实施细则要求下，四大组织各项公务接待活动正常运行。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。 

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：天水市接待办公室2019年部门预算公开表.xls