按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.自觉接受并坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，拥护九三学社章程。认真履行参政党职能，切实加强自身建设，充分发挥组织的群体功能，在中华人民共和国宪法许可的范围内开展一切活动；

2.加强与市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系，积极参政、议政和民主监督，为市委、市政府建言献策；

3.维护社员与所联系人士的合法权益和合理要求，调动他们工作的积极性，教育社员发挥优势，做好社会服务工作，努力为三个文明建设多作贡献；

4.注重政治质量，按组织发展路线及方针发展新社员，物色骨干社员，选拔和培养后备干部队伍；

5.发挥社员和所联系人士海外联系广的优势，为发展天水经济尽心尽职做出新的贡献。

二、机构设置

九三学社天水市委员会是一级预算法人单位，本级单位一个。九三学社天水市委员会行政编制4人，实有2人；事业编制0人，实有人数0人；工勤编制1人，实有1人；离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

三、部门预算安排情况

2019年财政拨款支出预算  41.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 41.52 万元，基金预算拨款0万元。与2018年54.28万元相比预算减少 12.76 万元，下降 23.51%，下降的主要原因是退休人员进入社保工资减少。

（一）基本支出

2019年一般公共预算财政拨款基本支出  41.52 万元，其中人员经费 27.88 万元，公用经费 5.64 万元。比2018年38.57万元的人员经费预算减少10.69 万元，下降25.75 %，下降的主要原因是退休人员进入社保工资减少。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2019年项目支出8万元，其中：一般公共预算拨款 8 万元。比2018年预算增加/减少 0 万元，增长/下降0万元，无变化，主要用于安排专项调研、精准扶贫、三下乡、新社员培训等支出。

2.项目分类分级情况

2019年项目支出 8 万元，其中民主党派工商联事务项目8万元，主要用于安排专项调研、精准扶贫、三下乡、新社员培训等支出。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务  31.9 万元。

2.社会保障和就业支出 6.19 万元。

3.卫生健康支出1.37万元。

4.住房保障支出2.06万元。

（四）非税收入

2019年本部门无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2019年政府性基金预算安排  0万元。（无政府性基金预算：2019年九三学社天水市委员会无政府性基金预算安排的支出）。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，较2018年没有变化。

（二）公务接待费0万元，较2018年没有变化。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2018年没有变化，主要原因是公务用车改革中将单位车辆上交国库，不再产生公务用车费用。

（四）培训费 0.76 万元，比2018年0.18万元预算增加0.58 万元，增长主要原因是党员培训费增加。

（五）会议费0万元，比2018年预算0万元，无变化。

（六）机关运行费 5.65万元，比2018年预算2.03万元增加3.62万元，增长的主要原因是机关人员增加，调整与工资挂钩的公用经费标准。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2019 年九三学社天水市委员会政府采购预算0.91万元。分别是计算机0.48万元，资料柜0.09万元，档案柜0.19万元，打印纸0.11万元，墨粉0.04万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日, 九三学社天水市委员固定资产总额19.69万元。其中,房屋0万元、共有车辆一辆，价值13.50万元，其他固定资产6.19万元。

（三）部门绩效评价进展情况

1.项目基本信息。根据预算绩效管理要求，2019年预算实行绩效目标管理的项目1个，共计8万元，其中：调研费8万元，主要以《中国共产党统一战线工作条例（试行）》为遵循，根据省委会、市委、市委统战部下发的调研课题，针对省、市、县调研经济发展情况，积极开展调研，撰写专项理论课题研究报告，更好地履行政治职责，更好地发挥民主监督的作用。

2.项目绩效目标：根据市委、市委统战部、省委会下发的调研课题，深入开展调查研究，形成具有深度价值的成果，针对省、市、县调研经济发展情况，撰写专项理论课题研究报告，更好地发挥民主监督的作用。

3.预期主要效益：更好开展工作，发挥党派职能优势，为天水市经济发展做出应有的贡献。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

市九三（2019年预算公开）.xls

九三学社天水市委员会财政支出项目绩效目标申报表2019年.xls