按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责农业新品种的研究、引进、试验、示范和推广，开展种植业新技术的宣传、培训工作并发布信息；

（二）组织所属科研站、中心积极开展农业科技项目申报立项和实施工作；

（三）实施科研成果转化基地建设，培训农村实用技术人才。加强科技成果转化，提高农业产前、产中、产后的科技服务水平。

（四）参与现代农业与生态农业示范基地的调查研究与建设。

（五）参与农业资源的调查、农业教育与职业技能培训，指导、咨询农业配套物资（种子、种苗、农药、化肥及农产品）的流通。

（六）承担市委、市政府和市农业农村局及上级业务部门交办的业务工作。

二、机构设置

根据以上职责，市农业科学研究所内设八个科室（站、中心）。

（一）政办室：负责组织协调机关日常党务、政务工作，协助所领导处理日常事务；负责文秘、档案、劳动工资、人事管理、安全保卫等后勤和行政管理工作。设主任1名，副主任1名。

附件：2020年预算公开表-.xls

（二）科研管理科：农业科技项目申报、立项、组织实施等管理工作，负责处理所学术委员会的日常事务、负责组织和管理全所的学术交流活动。设科长1名，副科长1名。

（三）项目监管科：贯彻执行上级项目运行管理工作的政策、法规，对项目进行良好的控制；负责全所财务工作；对项目进行人财物运行情况汇总，为项目结题、验收、考核提供建议。设科长1名。

（四）蔬菜试验站：蔬菜新品种的研究、引进、选育及栽培技术研究示范工作。设站长1名，副站长2名。

（五）中梁试验站：冬小麦、冬油菜、马铃薯等农作物新品种及栽培技术的研究、引进、试验示范工作。设站长1名，副站长3名。

（六）甘谷试验站：玉米、杂粮及川区小麦等农作物新品种研究、引进、试验示范工作；蔬菜新品种、新技术示范基地建设工作。设站长1名，副站长2名。

（七）科技成果示范推广中心：各类农作物新品种、新技术的示范推广及咨询培训工作。设主任1名，副主任2名。

（八）生物工程技术中心：生物技术应用，农作物病虫害防治研究及示范工作。设主任1名，副主任2名。

人员编制情况：市农科所核定事业编制145名，其中，领导职数5名，所长1名，党委书记1名，副所长3名；科级领导职数21名，（正科级8名，副科级13名。）

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入  

2020年收入预算 1946.83 万元，比2019年1944.38 万元增加 2.45万元，增长0.13%。其中：一般公共预算拨款1946.83万元,比2019年 1944.38 万元增加2.45 万元，增加的原因是新增职工工伤保险、医疗保险额及有毒有害保健津贴；结转结余0万元，比2019年减少40.26万元，原因是扶贫资金10.67万元、科技三项费7.2万元、三区人才22.39万元项目均已完成。

（二）全年支出

2020年支出预算1946.83万元，比2019年预算增加2.45万元，增长0.13 %。

1、基本支出

2020年基本支出1906.83万元，其中人员经费1709.41 万元，公用经费197.42万元。比2019年预算增加52.71万元，增长2.84 %，增长的主要原因是①新增职工工伤保险②医疗保险及有毒有害保健津贴增加。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2020年项目支出 40 万元，比2019年预算减少 50.26 万元，下降55.68 %，下降的主要原因是①经常性补助项目经费按财政要求核减10万元②上年结转扶贫资金10.67万元、科技三项费7.2万元、三区人才22.39万元项目均已完成。

（2）项目分类分级情况

2020年项目支出40万元，均为农业科研补助费。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务7.96万元。

2、社会保障和就业支出322.3万元。

3、卫生健康支出94.58万元。

4、卫生健康支出1402.63万元。

5、住房保障支出119.37万元。

（四）非税收入

2020年本部门计划征收 21万元，主要是①农科所本级房租收入17万元②中梁试验站农副产品收入2万元；甘谷试验站农副产品收入2万元。

（无非税收入预算：2020年生物工程技术中心、科技成果示范推广中心、蔬菜试验站三单位无非税收入）。

(五)政府性基金预算支出

2020年政府性基金预算安排 0 万元。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2020年三公经费预算6.65 万元，比2019年减少4.05万元。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与2019年预算相比无变化。

2.公务接待费 0.65 万元，比2019年预算减少 0.05万元，下降的主要原因是公务接待费用减少。

3.公务用车购置及运行维护费 6 万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元），比2019年预算减少4 万元，下降的主要原因是车辆报废2辆，公车运行维护费减少4万元。

（二）培训费

培训费9.97万元，比2019年预算减少0.05 万元，下降的主要原因是培训人次减少，费用减少。

（三）会议费

会议费0万元，与 2019年预算相比无变化。

（四）机关运行费

机关运行费 169 万元，比2019年预算增5.91 万元，增长的主要原因是纳入财政预算管理非税收入增加，维修维护费增加。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况：2020年政府采购预算67.84万元，与2019年相比增加14.23万元，原因是增加农业机械设备。

（二）国有资产占用情况：我单位自用固定资产2,224.69万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中，在用2,224.69万元，占账面固定资产总额的100.00%；闲置0万元；待处置（待报废、毁损等）0万元。自用无形资产1.68万元，占账面无形资产总额的100.00%；其中，在用1.68万元，占账面无形资产总额的100.00%；闲置0万元，；待处置（待报废、毁损等）0万元。

（三）预算绩效管理情况

2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款40万元。纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款40万元。

1、项目基本信息

项目名称：农业科研补助费。

项目实施单位：天水市农业科学研究所

项目起止时间：2020年1月-2020年12月。

项目总投资：40万元。

2、项目绩效目标

包括项目绩效总目标和阶段性目标

项目总目标：     

1、选育新品种1-3个，

2、引进种质资源200份；

3、建立示范展示田30个。

阶段性目标：

2020年项目阶段性目标：       

1、选育新品种1-3个，

2、引进种质资源200份；

3、建立示范展示田30个。

3、预期主要的经济、政治和社会效益

根据党的十九大、省第十三次党代会和全市农业农村工作会议精神，实施乡村振兴战略和脱贫攻坚战略是当前工作的头等大事，对于全面实现建成小康社会具有基础性、决定性的工作，而全面实现宏伟目标，科技扶贫是重中之重，而天水市农科所作为集农作物新品种的引进利用、选育研究、示范推广为一体的公益性事业单位，通过多年来的积极作为，为全市现代农业发展和脱贫攻坚战略提供了强有力的科技支撑。通过项目实施，力争使我市粮食增产10%以上，农民增收10%以上；减少化肥农药用量5%，实施科学种田。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

2020年预算公开表-.xls

2020年整体绩效目标申报表.xlsx

2020年项目绩效申报表.xls