按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市农业科学研究所是我市唯一的综合性农业科研单位，主要从事农作物、油料、蔬菜、中药材等新品种的选育、研究及引进、示范、推广工作。

二、机构设置

天水市农业科学研究所是财政全额拨款公益一类事业单位，包括一级预算单位天水市农业科学研究所（本级）及天水市农科所中梁试验站、天水市农科所甘谷试验站、天水市蔬菜试验站、天水市农科所生物工程技术中心、天水市农科所科技成果示范推广中心5个二级独立核算单位，共6个机构。

三、部门收入情况

2019年部门总收入2030.6万元，其中财政拨款预算收入1904.12万元，上年财政项目结转40.26万元，非财政结转74.77万元，非税收入11.45万元；2018年部门收入1957.98万元，年初项目结转136.72万元（财政项目结转47.23万元，非财政项目结转89.49万元）计2094.7万元。与上年（2018年）相比减少64.1万元，下降3.06%，原因一是退休100人由社保局统一核算，单位不预算；二是职工150人普调工资；三是部分非财政项目完成，以上三项形成差异。

四、部门预算安排情况

2019年财政拨款预算收入1904.12万元，上年财政项目结转40.26万元，计1944.38万元；2018年财政拨款预算收入1955.53万元，年初财政项目结转47.23万元，计1982.76万元，与上年（2018年）相比减少78.64万元，下降4%，原因一是退休100人由社保局统一核算，单位不预算；二是职工150人普调工资，形成差异。

2019年财政拨款支出预算1904.12万元，上年财政项目结转支出 40.26万元；比2018年预算减少78.64万元，下降4%，主要原因一是退休100人由社保局统一核算，单位不预算；二是职工150人普调工资，形成差异。

（一）基本支出

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1854.12万元，（其中人员经费 1661.66万元，公用经费192.46万元），比2018年基本支出1905.53万元，减少51.41万元，下降3%，主要原因一是退休100人由社保局统一核算，单位不预算；二是职工150人普调工资，形成差异。

（二）项目支出

1、项目支出增减情况

2019年项目支出90.26万元，其中：一般公共预算拨款50万元，上年结转项目经费40.26万元； 2018年项目支出97.23万元。与上年（2018年）相比减少7.17%，原因是部分项目完成。

2、项目分类分级情况

2019年项目支出 90.26万元，其中：农业科研补助费项目50万元；科技文化支出29.6万元；扶贫支出10.66万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务7.98万元。

2、社会保障和就业支出338.5万元。

3.医疗与计划生育支出79.78万元。

4.农林水支出1368.86万元。

5.住房保障支出119.67万元。

6.科学技术支出29.59万元。

（四）非税收入

2019年本部门计划征收 11.45万元，主要是①国有资产有偿使用收入10.2万元，②农副产品收入1.25万元。

(五)政府性基金预算支出

2019年天水市农业科学研究所无政府性基金预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用 0万元，与 2018年预算相比无增减变化。

（二）公务接待费0.7万元，与 2018年预算相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费 10 万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费 10 万元），比2018年预算减少2万元，减少的主要原因是车辆报废1辆，预算减少2万元。

（四）培训费10.02万元，比2018年预算增加1.26万元，增长的主要原因是人员增资，培训费核算基数提高。

（五）会议费0万元，与2018年预算相比无增减变化。

（六）机关运行经费163.09万元， 比2018年事业运行135.7万元，预算增加,27.39万元，增长的主要原因是全市改集中供暖，原由财政支付取暖费拨付单位支付，取暖费增加，水电费增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2019年财政补助收入政府采购预算数 53.61万元，其中政府采购货物49.31万元，政府采购服务4.3万元 。

（二）国有资产占用情况

流动资产132.67万元，占9.47%；固定资产1,267.69万元，占90.53%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。

（三）部门绩效评价进展情况

2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款50万元。纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款50万元。

1、项目基本信息

项目名称：农业科研补助费。

项目实施单位：天水市农业科学研究所

项目起止时间：2019年1月-2019年12月。

项目总投资：50万元。

2、项目绩效目标

包括项目绩效总目标和阶段性目标

项目总目标：

（1）、选育新品种1-3个，引进种质资源200份；

（2）、改善种植结构，完成更换6大作物部分新品种，建立示范展示田35个；

（3）、粮食增产10%以上，农民增收5%以上；

（4）、减少化肥农药用量5%，实施科学种田；

（5）、改善部分科研设施。

阶段性目标：

2019年项目阶段性目标：

（1）、选育新品种1-3个，引进种质资源200份；

（2）、改善种植结构，建立示范展示田35个；

(3)、粮食增产10%以上，农民增收5%以上；

(4)、减少化肥农药用量5%，实施科学种田；

(5)、改善部分科研设施。

3、预期主要的经济、政治和社会效益

根据党的十九大、省第十三次党代会和全市农业农村工作会议精神，实施乡村振兴战略和脱贫攻坚战略是当前工作的头等大事，对于全面实现建成小康社会具有基础性、决定性的工作，而全面实现宏伟目标，科技扶贫是重中之重，而天水市农科所作为集农作物新品种的引进利用、选育研究、示范推广为一体的公益性事业单位，通过多年来的积极作为，为全市现代农业发展和脱贫攻坚战略提供了强有力的科技支撑。通过项目实施，力争使我市粮食增产10%以上，农民增收5%以上；减少化肥农药用量5%，实施科学种田。

七、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.事业运行经费：为保障各单位（含参照公务员法管理的事业单位、公益一类事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

2019年预算公开表.xls

2019年项目绩效目标申报表.xls