按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2020年部门预算公开如下:

一、部门职责

为国家建设和社会生活提供气象管理与气象服务，进一步推进人工影响天气工作的开展 负责指挥和实施人工影响天气作业、负责人工影响天气作业的技术措施、资料信息、后勤保障、对外宣传等与人工影响天气有关的所有工作;承担常规地面气象观测、天气预报服务、专业气象服务、气象防灾减灾等工作。负责天水地区人工影响天气工作的协调、管理、实施工作。具体如下:

1.做好各项气象服务工作。做好重要天气过程气象服务，开展重大突发事件和重大活动人影保障工作。围绕生态保护、防灾减灾、脱贫攻坚等需求，常态化开展人工增雨防雹作业。2.做好人工影响天气日常管理，做好人影工作安全管理工作，落实各项人影安全措施。3.开展人影情报服务。开展人影作业简讯等信息服务工作。4.加强人影指挥网络安全。落实国家网络安全法律法规，增强人影指挥网络安全管理，保障人影业务服务安全运行。5.加强人影作业点档案管理管理，建立完善全市人工影响天气作业点档案，加强作业站点信息管理。6.加强人影业务系统运行。加强上级业务指导产品的推广应用。7.强化人影监测指挥，加强短时灾害性天气短临监测预警平台在人影业务中的应用。8.人影科普，扎实推进人影科普工作，深入开展气象科普“四进”工作。

二、机构设置

天水市人工影响天气服务中心为独立核算的全额拨款财政补助事业单位，事业编制7人，现有在职职工6人，执行事业单位会计制度。

三、部门预算收入及支出总体情况

(一)全年收入  

2020年收入预算 268.43 万元，比2019年 328.53万元减少  60.1万元，减少18.2  %。其中:一般公共预算拨款  268.43万元,比2019年 328.53 万元减少60.1 万元，减少的原因是项目支出减少了;结转结余资金0 万元，和2019年结转相等。

(二)全年支出

2020年支出预算 268.43  万元，比2019年预算328.53万元减少  60.1万元，下降18.2 %。

1、基本支出

2020年基本支出  210.43 万元，其中人员经费 202.84 万元，公用经费 7.59  万元。比2019年预算204.23万元增加 6.2 万元，增长3%，增长的主要原因是工资调标、工资福利支出增加。

2、项目支出

(1)项目支出增减情况

2020年项目支出 58 万元，比2019年预算124.3减少  66.3万元，下降53 %，下降的主要原因是项目支出减少了。

(2)项目分类分级情况

2020年项目支出  58 万元，其中:天气炮弹专项经费项目  28万元，人工影响专项经费项目 30 万元。

(三)政府支出功能分类指标

1、一般公共服务 0.29 万元。

2、社会保障和就业支出9.17  万元，

3、卫生健康支出3.03万元

4、自然资源海洋气象等支出251.64万元

5、住房保障支出4.3万万元

(四)非税收入

2020年单位无非税收入。

(五)政府性基金预算支出

2020年单位无无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

(一)三公经费

2020年三公经费预算 2 万元，比2019年减少 0 万元。其中:

1.因公出国(境)费用  0万元，比2019年预算无增减变化。

2.公务接待费 0  万元，比2019年预算无增减变化

3.公务用车购置及运行维护费2  万元(其中:公务用车购置  0万元，公务用车运行维护费 2 万元)，等于2019年预算金额。

(二)培训费

培训费 0.34 万元，与2019年预算相比无增减变化。

(三)会议费

会议费0万元，与2019年预算相比无增减变化。

(四)机关运行费

机关运行费 0万元，与2019年预算相比无增减变化。

五、其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况

我单位2020年政府采购无预算金额。

(二)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)部门绩效评价进展情况

我单位2019年预算中实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算58万元，纳入绩效评价试点的项目2个，涉及一般公共预算拨款58万元。

天水市人工影响天气服务中心所有项目严格按照相关文件要求。所有项目申报程序合规，内容填写全面，所有资料齐全与部门职责和财政发展政策衔接紧密，各项目实施方案可行，具备执行条件。项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理。项目总目标是在2020年完成1.年度人影作业计划，作业符合要求，安全、有效，为天水地区经济社会发展做出有力保障。2、满足增雨(雪)作业需求，提高作业人员操作技能，增强弹药运输安全和作业点工作安全，保障全市人影作业正常开展。

2020年整体支出绩效目标申报表和各项目绩效目标申报表详见附表

六、名词解释

1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

天水市人工影响天气服务中心2020年部门预算公开表.xls

天水市人工影响天气服务中心部门整体支出绩效目标表.xlsx

天水市人工影响天气服务中心炮弹专项经费绩效目标表.xls

天水市人工影响天气服务中心专项经费绩效目标表.xls