一、部门职责

负责天水全市人工影响天气工作的协调、管理、实施等工作，主要作业项目为人工增雨、雪，防雹等。

二、部门机构设置和人员情况

（一）部门机构设置

我单位为财政全额拨款独立核算事业单位，为天水市财政一级预算单位。   

（二）人员构成情况

事业人员编制7名，在职人员6名，无退休人员。

三、部门预算情况说明

2019年预算收入233.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入233.76万元，预算支出233.76万元。与2018年相比，增加2.64万元，增长1.14%。主要原因是正常人员工资晋升，职工基本工资及津贴标准略有增加。

（一）基本支出

2019年本单位一般公共预算财政拨款基本支出197.76万元，与2018年195.12万元相比，增加2.64万元，增加1.35%。主要原因是正常人员晋升，职工基本工资及津贴标准略有提高。

（二）项目支出

1．项目分类分级情况

2019年我单位维持类业务项目2项，与2018年相比无增减。

2．项目支出增减情况

2019年我单位部门预算项目支出36万元，其中：一般公共预算财政拨款36万元，较2018年无变化。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0.3万元。

社会保障和就业支出9.5万元。

医疗保障支出2.59万元。

国土海洋气象支出217.51万元。

住房保障支出3.89万元。

（四）非税收入

2019年我单位无非税收入

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

天水市人影办2019年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级无二级单位，共2.3万元，资金来源全部为一般公共预算。  

（二）分项情况

1. 因公出国（境）费用 0万元，与2018年相比无变化。

2. 公务接待费0万元，较2018年无变化。

3. 公务用车购置费0万元，较2018年无变化。

4. 公务用车运行维护费2万元，较2018年无变化。

5. 培训费0.30万元，较2018年增加0.01万元，根据培训计划增加预算。

6. 会议费0万元，较2018年无变化。

7. 机关运行费4.9万元，与2018年相比，减少26.56万元，下降84.42%，减少原因是根据实际支出科目调整，2019年机关运行费不包含项目经费，所以机关运行费减少。

（三）政府采购情况

2019年度无政府采购预算。

（四）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，，其中，一般公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

五、政府性基金支出情况

本单位无政府性基金支出。

六、其他

部门绩效管理评价进展情况

2019年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款36万元，其中：

1.人工影响天气专项经费30万元。

基本信息：2019年人工影响天气专项经费30万元。

总体目标：维持人影专项业务

阶段目标：实现人工增雨雪防雹业务

影响力：业务完成率100%，群众满意度90%。

2.气象监测点维持专项经费6万元

公开项目基本信息： 2019年气象监测点维持专项经费

项目总目标：完成年度气象监测点运行维持

阶段性目标：完成年度气象监测点运行维持，保障天水地区人影作业正常开展

效果：项目资金使用要符合相关财务管理制度，通过资金使用合规性，考核项目资金规范运行情况。

名词解释:

财政拨款收入：指当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

部门收入总体情况表.xls

部门收支总体情况表.xls

部门支出总体情况表.xls

财政拨款收支总体情况表.xls

国有资本经营预算支出表.xls

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表.xls

一般公共预算机关运行经费.xls

一般公共预算基本支出情况表.xls

一般公共预算支出情况表.xls

政府性基金预算支出情况表.xls

天水市人影办2019年财政支出项目绩效目标表(人工影响天气专项经费).xls

天水市人影办2019年财政支出项目绩效目标表(气象监测点维持专项经费).xls