按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年部门预算公开如下：

一、单位主要职能

根据《甘肃省人民政府关于18个大景区管理体制改革方案的批复》（甘政函〔2016〕93号）和《甘肃省机构编制委员会关于成立天水市麦积山大景区管理委员会的通知》（甘机编发〔2016〕76号）精神，设立天水市麦积山大景区管理委员会,加挂天水市麦积山风景名胜区管理委员会牌子,一套人马,两块牌子,正县级事业单位，为市政府派出机构。

1.贯彻落实《风景名胜区条例》负责实施国家、省、市风景名胜区保护管理、旅游发展的相关政策和法律法规；组织制定和落实大景区（麦积山风景名胜区）管理制度，维护大景区（麦积山风景名胜区）旅游秩序，保障游览安全，依法在大景区（麦积山风景名胜区）内行使相关行政管理权，联合市区有关部门做好相关行政执法工作。

2.建立健全大景区（麦积山风景名胜区）资源保护的各项管理制度，对重要景观进行调查、鉴定，并制定相应的保护措施，负责景区内宗教场所、遗址遗迹、地热矿产、古树名木、地质地貌、动物植物等资源的管理、保护、利用和野生动植物驯化工作，负责大景区（麦积山风景名胜区）内的文物保护、管理工作。

3.负责大景区（麦积山风景名胜区）总体规划、详细规划的编制报批和组织实施工作，参与大景区（麦积山风景名胜区）内村镇建设、文物保护、森林管理、道路建设、旅游开发、水利建设等专项规划的编制和监督实施工作。

4.负责大景区（麦积山风景名胜区）基础设施的建设和管理，改善大景区（麦积山风景名胜区）交通服务设施和游览条件，依法对大景区（麦积山风景名胜区）内建设项目库进行审核和监督检查，依法制止和查处违反大景区（麦积山风景名胜区）规划的建设活动。

5.负责行使对大景区（麦积山风景名胜区）辖区内的行政管理工作，依法依规行使相关行政许可权和处罚权。

6.负责大景区（麦积山风景名胜区）符合规划要求的招商引资工作，按照规定权限审核报批并监督实施。

7.协调省市有关部门设在大景区（麦积山风景名胜区）的分支机构或派出机构的工作，协调大景区（麦积山风景名胜区）文物、宗教、林业等部门收益分成，负责大景区（麦积山风景名胜区）经营服务场所的综合管理，支持和参与大景区（麦积山风景名胜区）内农村经济有关工作。

8.负责大景区（麦积山风景名胜区）门票和经营项目的统一管理，负责大景区（麦积山风景名胜区）内旅游活动的统一组织工作，负责大景区（麦积山风景名胜区）门票和其他收费项目价格的提出、报批、公式、执行、监督工作。

9.负责大景区（麦积山风景名胜区）对外宣传工作和智慧景区建设工作，负责大景区（麦积山风景名胜区）旅游信息发布及重大节会、电视电影拍摄、广告宣传等活动的审核和监管。

10.协调市区部门和景区单位，分工负责大景区（麦积山风景名胜区）旅游交通、环境卫生、食品安全、文化娱乐、特种设备运营等综合管理工作，负责“农家乐”、旅游纪念品、土特产品和民俗民间文化项目开发的指导与管理工作。

11.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

天水市麦积山风景名胜区管理委员会是正县级财政全额事业单位，设办公室、财务科、规划建设科、资源保护科、经营管理科、宣传科6个科室，有正科级财政全额拨款事业单位景区执法大队1个，管委会下属正科级差额事业单位5个（麦积山管理所、仙人崖管理所、石门管理所、曲溪管理所、旅游接待站），管委会事业编制人数103名，实有职工107人，退休人员33人，遗嘱人员1人，领导职数6人。

三、部门预算安排情况

我单位无上年度结余结转资金，2019年财政拨款收入预算3702.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3702.21万元。比2018年预算增加234.76万元，增长6.8%，主要原因是大景区管委会上划麦积区仙人崖文管所和石门文管所23人，按国家规定增加人员经费和公用经费预算经费。

2019年财政拨款支出预算3702.21万元，其中：一般公共预算财政拨款支出3702.21万元。比2018年预算增加234.76万元，增长6.8%，主要原因是大景区管委会上划麦积区仙人崖文管所和石门文管所23人，按国家规定增加人员经费和公用经费预算支出。

（一）基本支出

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3702.21万元，其中人员经费1115.62万元，公用经费2586.59万元。比2018年预算增加1434.76万元，增长63.3%，主要原因是大景区管委会上划麦积区仙人崖文管所和石门文管所23人，按国家规定增加人员经费和公用经费预算支出。

（二）项目支出

2019年项目支出0万元。比2018年预算减少1200万元，下降100%，下降的主要原因是2019年预算编制软件系统中没有项目支出项，预算时将项目支出在其他商品和服务支出中列示。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务4.92万元。

2、文化体育与传媒支出3335.68万元。

3、社会保障和就业支出227.06万元。

4、医疗卫生与计划生育支出49.21万元。

5、住房保障支出85.34万元。

（四）非税收入

2019年麦积山风景名胜区各景区门票收入预计2620万元，主要是①麦积山景区、仙人崖景区、石门景区门票收入2617.37万元；②麦积山风景名胜区执法大队罚没收入2万元；ƒ利息收入0.63万元等。收入增长原因是景区道路等基础设施改善，景区对外宣传力度进一步加大，景区的知名度和品牌影响力进一步提升，景区游客人数逐年增长，收入也相应增加。

(五)政府性基金预算支出

2019年我单位无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，与2018年预算数相同。

（二）2019年无公务接待预算支出，公务接待费0万元，与2018年预算数字相同

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2018年预算数相同，2019年无公务用车购置预算，因现有公务车已到报废年限，无运行维护费。

（四）培训费6.34万元，比2018年预算减少1.11万元，下降的主要原因是2019年进一步改进原来实地考察，现场讲授的培训方式，利用网络媒体、以及优秀员工经验传授、帮带等方式，在提高干部职工理论知识和业务水平的同时，也降低了费用。

（五）会议费2.5万元，比2018年预算减少0.5万元，下降的主要原因是按照中央八项规定要求，严格压缩各项开支，精简会议活动，力求从改进会风、文风等方面，加强经费管理，严格经费的使用。

（六）机关运行经费安排情况说明。2019年机关运行费支出预算总额为1465.44万元，与上年313.52万元相比，增加了1151.92万元，增幅为367%。增加的项目主要是维修维护费和其他商品和服务支出。增加的原因主要有增加了上划得23名工作人员，增加了水电费等运行费用。其次由于景区地处林区，潮湿阴冷，基础设施设备极易老化，维修维护运营成本增大。同时，为扩大景区影响力，2019年广告宣传费等其他商品和服务支出也相应增加。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2019年天水市麦积山风景名胜区管理委员会政府采购预算总额805.18万元。其中：货物类采购预算204.18万元，工程类采购预算596万元，服务类采购预算5万元等。

（二）国有资产占用情况

截止2019年1月1日，我单位固定资产金额5923.02万元，分布构成情况为：房屋7297.27平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。

（三）部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：麦积山管委会2019年预算公开表.xls