按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市科协是市委领导下的科技工作者的群众团体，是甘肃省科协的地方组织，是市级学会（协会、研究会）、企事业科协和县（区）科协的联合组织。依据《科普法》、《中国科协章程》和《全民科学素质纲要》，围绕市委、市政府中心工作开展学术交流、科学普及、科技咨询、科技培训和青少年科技教育等服务活动。市委、市政府科技顾问团办公室、市院士专家工作站、市农村科普讲师团、市全民科学素质领导小组办公室等办事机构设在市科协。市科协承担着中国农函大天水分校和市自然科学联合会、市企业科协联合会、市农技协联合会、市反邪教协会、市青少年科技教育协会和市老科技工作者协会等公益性社会团体的具体业务工作。

二、机构设置

天水市科学技术协会由本级和天水市科学技术普及工作队、天水市科学技术普及信息中心、天水市科技馆及天水市农村科学技术普及服务中心四个未独立核算的事业单位组成。天水市科学技术协会机关行政编制10个，机关工勤编制1个，实有机关行政人员6人，机关工勤人员1人；事业编制23人，实有19人；离退休人员31人，其中：离休1人，退休30人。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入  

2020年收入预算 1368.70万元，比2019年874.51万元增加494.19万元，增长56.51%。其中：一般公共预算拨款 1368.70万元,比2019年874.51万元增加494.19万元，增加的原因是科技馆布展项目经费增加了500万。

（二）全年支出

2020年支出预算1368.70万元，比2019年预算增加494.19万元，增长56.51%。

1、基本支出

2020年基本支出368.70万元，其中人员经费330.72  万元，公用经费37.98万元。比2019年预算374.51万元减少 5.81万元，下降1.55%，下降的主要原因是离休减少一人。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2020年项目支出1000万元，比2019年预算500万元增加500万元，增长100%，增长的主要原因是科技馆布展项目经费增加。

（2）项目分类分级情况

2020年项目支出1000万元，为科技馆布展项目专项经费。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务 1.48万元。

2、科学技术支出 1242.18万元。

3、社会保障和就业支出83.41万元。

4、医疗卫生与计划生育支出19.4万元。

5、住房保障支出22.22万元。

（四）非税收入

2020年本单位无非税收入。

(五)政府性基金预算支出

2020年本单位无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2020年三公经费预算0.4万元，比2019年增减0万元。其中：

1.因公出国（境）费用 0 万元，比2019年预算增减 0 万元。

2.公务接待费0.4万元，比2019年预算增减0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2019年预算增减0万元。

（二）培训费

培训费2.5万元，比2019年预算2.58万元增减少0.08  万元，下降的主要原因是人员减少。

（三）会议费

会议费0万元，比2019年预算增/减0万元。

（四）机关运行费

机关运行费6.6万元，比2019年预算减2.3万元，下降的主要原因是人员减少。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

本单位政府采购预算1127.74万元，其中：政府采购货物预算3.4万元，主要用于购买办公设备、办公耗材等；政府采购服务类预算124.34万元，主要用于科普资料编印、科普培训、会议等；政府采购工程类1000万元。

（二）国有资产占用情况

本单位国有资产通用设备总量1.32万元。

（三）预算绩效管理情况部分见附件2、3。

（四）六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

　　天水市科学技术协会2020年部门预算公开表.xls

　　天水市科学技术协会2020年财政支出项目绩效目标.xls

　　天水市科学技术协会2020年市本级整体支出绩效目标 (3).xlsx