按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将天水市科学技术协会2019年部门预算公开做如下说明：

一、部门职责

天水市科学技术协会是市委领导下的科技工作者的群众团体，是甘肃省科协的地方组织，是市级学会（协会、研究会）、企事业科协和县（区）科协的联合组织。依据《科普法》、《中国科协章程》和《全民科学素质纲要》，围绕市委、市政府中心工作开展学术交流、科学普及、科技咨询、科技培训和青少年科技教育等服务活动。市委、市政府科技顾问团办公室、市院士专家工作站、市农村科普讲师团、市全民科学素质领导小组办公室等办事机构设在市科协。市科协承担着中国农函大天水分校和市自然科学联合会、市企业科协联合会、市农技协联合会、市反邪教协会、市青少年科技教育协会和市老科技工作者协会等公益性社会团体的具体业务工作。

二、机构设置

天水市科学技术协会由本级和天水市科学技术普及工作队、天水市科学技术普及信息中心、天水市科技馆及天水市农村科学技术普及服务中心四个未独立核算的事业单位组成。天水市科学技术协会机关行政编制10个，机关工勤编制1个，实有机关行政人员6人，机关工勤人员1人；事业编制23人，实有19人；离退休人员32人，其中：离休2人，退休30人。

三、部门预算收入情况

2019年财政拨款预算收入 874.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 874.51 万元，比2018年预算增加405.36万元，增长86.4 %，增长的主要原因:2019年新增科技馆布展专项经费500万元。

2019年财政拨款中无上年结转资金。

四、部门预算支出情况

2019年财政拨款预算支出 874.51万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 874.51 万元，比2018年预算增加405.36万元，增长86.4 %，增长的主要原因:2019年新增科技馆布展专项经费500万元。

（一）基本支出

2019年一般公共预算财政拨款基本支出 374.51万元，其中人员经费 333.33 万元，比2018年427.35万元下降94.02万元，20.2 %。下降的主要原因：2018年退休人员工资由本单位发放，纳入了预算管理，2019年29个退休人员退休工资由社保发放，不再纳入人员经费预算。公用经费 41.18  万元，比2018年41.8万元减少了0.62万元，下降1.5 %。下降的主要原因：1个机关工勤人员的公用经费划转到机关事务管理局，新调入1人未纳入预算。

（二）项目支出

1、项目支出增减情况

2019年项目支出 500 万元，其中：一般公共预算拨款  500万元，比2018年预算增加500 万元，增长的主要原因是新增了科技馆布展专项经费。

2、项目分类分级情况

2019年项目支出 500 万元，为科技馆布展项目专项经费。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务 1.51 万元。

2、科学技术支出 739.72万元。

3、社会保障和就业支出95.45万元。

4、医疗卫生与计划生育支出15.13万元。

5、住房保障支出22.7万元。

（四）非税收入

2019年本单位无非税收入预算。

(五)政府性基金预算支出

2019年本单位无政府性基金预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用 0 万元，与2018年预算无增减变化。

（二）公务接待费 0.4  万元，与2018年预算无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，与2018年预算无增减变化。

（四）培训费2.58 万元，比2018年预算增加 0.07万元，增长的主要原因是增加政治理论、专业知识和推动我市科学技术普及方面的培训。

（五）会议费  0 万元，与2018年预算无增减变化。

（六）机关运行费8.39 万元，比2018年预算减 少了12.06 万元，下降的主要原因是去年的机构运行费包含行政和事业总费用，而今年的仅为行政机关运行费。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

本单位政府采购预算102.2万元，其中：政府采购货物预算32万元，主要用于购买科普专用设备、办公设备、办公耗材等；政府采购服务类预算70.2万元，主要用于科普资料编印、科普培训、会议等。

（二）国有资产占用情况

本单位国有资产总量30.51万元，其中:通用设备7.51万元；科普专用设备23万元。

（三）部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目1个（科技馆布展项目），项目资金500万元。

项目概况：天水科技馆位于天水市成纪新城C馆，馆用面积约3708平方米（其中室内2508平方米，室外1200平方米），属于小型馆，按照建设部、国家发改委《关于批准发布科学技术馆建设标准的通知》（建标〔2007〕166号）文件第20条规定，结合实际情况，天水科技馆主要由展览教育（常设展厅、临时展览）、业务研究（展品与材料库、展品制作维修车间、资料档案室及其它）、公共服务（门厅检票处、咨询处、休息存包处、卫生间及其它）、管理保障（科技馆办公场所、其它设备用房等）四部分组成，其中常设展区主要由“一厅四区一剧场”构成，即（多媒体报告厅、人体奥秘区、科技之光区、智慧之旅区、防灾安全区、梦幻剧场）。

项目实施计划：天水科技馆建设分三期工程，2年时间来完成，第一期是打造《智慧之旅》展区和《多媒体报告厅》。计划2019年完成此项目。《智慧之旅》展区具体内容有：1.谁在夜里不睡觉；2.互动攀岩墙；3.万花影像； 4.动物大迎宾；5.树叶魔法师； 6.好看的声音；7.昆虫世界； 8.奇妙的向日葵；9.寻找宝藏；10.林间农场； 11.戏水乐园；12.植物根；13.奇幻喷泉； 14.大树潜望镜；15.针幕；16.光线涂鸦；17.多彩的蘑菇；18.水果丰收了；19.水的三态；20.小球王国；21.彩带精灵；22.小小工程师；23.跳房子；24.花时钟；25.创意互动滑道。

年度绩效目标：

1.举办科技展览，负责举办常设性和临时性科普展览。    

2.开展科普教育，主要包括开展馆校结合、科普剧演出、科学实践项目、科普竞赛、科普培训等活动，以及数字科技馆、流动科技馆、科学梦工厂的业务拓展和服务。

3.开展科技交流，主要是为科技文化交流和科学技术交流活动提供服务。

4.组织科普类型的报告、讲座、影视等教育活动，开展面向公众的科技培训等工作

七、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：市食品药品监督管理局系统为保障各单位（含参照公务员法管理的事业单位、公益一类事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件：

市科协部门预算公开表.xls

科技馆布展费支出项目绩效目标申报表.xls

科普经费支出项目绩效目标申报表.xls