按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责房屋的转让管理；负责房屋买卖合同网签备案；负责房屋租赁合同备案；负责房屋抵押合同网签备案；负责楼盘表建立和房产测绘成果审核备案；负责房屋交易与产权档案管理；负责房屋交易与产权管理信息平台建设工作；负责房屋交易资金监管；负责购房资格审核；负责房源验核工作，以及引导房地产市场健康发展并提供相关的交易监管服务。

二、机构设置

目前中心内设10个科室（办公室、产权监督科、财务科、产权交易登记科、房屋测绘鉴定科、房屋租赁科、市场信息科、产籍档案室、集体土地房屋登记科、麦积办事处）,中心编制40名，现实有在编人员36名。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入  

2020年收入预算 420.46万元，比2019年446.13万元减少25.67万元，减少6%。其中：一般公共预算拨款420.46万元,比2019年446.13万元减少25.67 万元，减少的原因是有退休职工及项目资金调整，人员经费相应减少。结转结余资金5.19万元，比2019年25.62万元减少20.43万元。

（二）全年支出

2020年度支出预算420.46万元，比2019年预算减少 25.62万元，下降6%。

1、基本支出

2020年基本支出 385.46万元，其中人员经费 344.33 万元，公用经费41.13万元，比2019年预算减少24.7万元，下降6%，下降的主要原因是在职人员减少，人员经费相应减少。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2020年项目支出35万元，比2019年预算减少0.97万元，下降 2.8%，下降的主要原因是项目资金有所调整。

（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

2020年项目支出35万元，其中：专项业务费35万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务   1.72 万元

2、社会保障和就业支出  57.68万元

3、卫生健康支出   18.62万元

4、城乡社区支出   316.71万元

5、住房保障支出   25.74万元

（四）非税收入

2020年本部门无非税收入。

(五)政府性基金预算支出

2020年我单位无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2020年三公经费预算0万元，比2019年减少2万元。其中：

1.因公出国（境）费用 0万元，比2019年度预算增减0万元，比2019年预算无变化。

2.公务接待费 0万元，比2019年预算增减0万元，比2019年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费 0万元），比2019年预算减少 2万元，下降的主要原因是2020年无公务用车运行维护费产生。

（二）培训费

培训费2.078万元，比2019年预算减少 0.152万元，下降的主要原因是较2019年新增退休职工，培训费相应调减。

（三）会议费

0万元，比2019年预算无变化。

（四）机关运行费

机关运行费 0万元，比2019年预算无变化。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2020年度采购预算政府采购经费：6.83万元，用于办公耗材及电脑打印机等通用设备采购。

（二）国有资产占用情况

上年末固定资产总额3060万元，其中电器通用设备318.2万元，家具用具类：60.5万元，房屋及建筑类：2681.3万元。

（三）部门绩效评价进展情况

2020年我单位绩效目标申报包括部门整体支出绩效目标和项目绩效目标申报。其中：专项业务费35万元，用于更好完成中心的各项工作正常开展及更好的服务办证群众。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件：

天水市房地产产权交易管理服务中心2020年部门预算公开表.xls

专项业务费绩效目标申报表.xls

2020部门（单位）整体支出绩效目标.xlsx