按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2020年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　中共天水市委党校是天水市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是天水市委的一个重要部门，为县级全额拨款事业单位，与天水市行政学院、天水市社会主义学院实行一个机构三块牌子。主要职责有：1、轮训各级党员领导干部；2、培训中青年党员领导干部；3、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；4、协同组织人事部门对学员进行考核考察；5、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，宣传党的路线方针政策；6、培养各级各类公务员、统战干部、民主党派干部和企业干部；7、承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　市委党校内设17个处室。其中行政管理处室9个：办公室、组织人事处、行政处、党校工作处、学员工作处、教务处、继续教育处、财务处、科研管理处；教学科研处室8个：理论研究室、图书与信息管理室、党史党建教研室、哲学与科社教研室、工商与公共管理教研室、经济学教研室、法学教研室、科技与文化教研室。副县级单位1个：《天水学刊》编辑部（与《天水行政学院》编辑部一套机构两块牌子），下设《天水学刊》编辑室、《天水行政学院学报》编辑室。

　　三、部门预算安排情况

　　（一）全年收入

　　2020年我校预算收入2639.32万元，比2019年增加88.75万元。增长3.48%。其中：一般公共预算财政拨款收入2414.32万元，比2019年增加3.75万元；纳入财政专户的非税管理收入225.00万元，比2019年增加85.00万元。上年结余结转0万元。增长的主要原因纳入财政专户的非税管理收入增加85.00万元。

　　（二）全年支出

　　2020年全年支出预算2639.32万元，比2019年预算支出增加88.75万元。增长3.48%。其中：一般公共预算财政拨款支出2414.32万元，基金预算拨款支出0万元，非税收入拨款支出225.00万元。

　　1、基本支出

　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出2004.32万元，比2019年预算支出增加3.75万元，增长0.19%。其中人员经费1662.60万元，比2019年预算支出增加55.50万元，增长3.45%。公用经费341.72万元。比2019年预算支出减少51.75万元，下降13.15%。增长的主要原因是人员增资影响人员经费较上年有所增加，日常公用支出较上年有所下降。

　　2、项目支出

　　（1）、项目支出增减情况

　　2020年项目支出410.00万元，比2019年预算增减0万元，上下年无增减变化。项目经费全部为一般公共预算拨款。

　　（2）、项目分类分级情况

　　2020年项目支出410.00万元，其中：一是中共天水市委党校干部教育培训项目290.00万元；二是党校办学发展项目90.00万元；三是科研资助项目30.00万元。以上第一项、第二项、第三项均为历年延续项目，全部用于培训教育及补充公用基本支出，属于业务类项目。

　　（三）政府支出功能分类指标

　　1、一般公共服务8.06万元。

　　2、社会保障和就业支出314.45万元。

　　3、教育支出1878.48万元。

　　4、卫生健康支出92.36万元。

　　5、住房保防支出120.97万元。

　　（四）非税收入

　　2020年本部门计划征收225.00万元，主要是①联合办学收入15.00万元。②计划外短训班培训费160.00万元，③计划外短训班培训住宿费50.00万元。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2020年中共天水市委党校无政府性基金预算安排的支出。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　（一）三公经费

　　2020年三公经费预算0万元，比2019年预算增减0万元，上下年无增减变化。其中：

　　1、因公出国（境）费用0万元，比2019年预算增减0万元，上下年无增减变化。

　　2、公务接待费0万元，比2019年预算增减0万元，上下年无增减变化。

　　3、公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2019年预算增减0万元，上下年无增减变化。

　　（二）培训费

　　培训费312.26万元，比2019年预算增加0.17万元，增长主要原因是在职职工工资较上年增加，相应培训费提取基数增加。

　　（三）会议费

　　会议费0万元，比2019年预算增减0万元，上下年无增减变化。

　　（四）机关运行费

　　机关运行费31.39万元，比2019年预算增加0.72万元，增加的主要原因是维修维护费等日常公用经费较上年有所增加。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）政府采购情况

　　中共天水市委党校2020年政府采购预算总额312.89万元(一般公共预算财政拨款安排政府采购预算90万元，其他资金安排政府采购预算222.89万元），其中：政府采购货物预算114.89万元、政府采购工程预算128.00万元，政府采购服务预算70.00万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截止2019年12月31日，我校资产总额3163.19万元，其中流动资产332.35万元，固定资产2830.84万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

　　（三）部门绩效评价进展情况

　　我校今年纳入绩效评价范围的三个项目已按照上级部门要求报审并通过市财政绩效管理部门审核。具体绩效目标内容详见预算公开附表。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

　　我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

　　附件：党校2020年预算公开表.xls