一、部门机构设置和人员情况

　　（一）部门机构设置

　　天水市残疾人联合会由本级和1个二级单位组成。

　　（二）人员构成情况

　　天水市残疾人联合会为参公管理财政全额拨事业单位，事业编制16人，其中：理事长1名、副理事长2名、纪检组长1名；科级领导职数5名，兼职科级纪检员职数1名。实有人员16名，退休人员7名。下设天水市残疾人康复中心1科级全额拨款事业单位，事业编制5人，实有10人，退休2人。

　　二、收入预算说明

　　2016年收入预算309.5万元，比上年225万元增加84.3万元，其中：财政拨款309.5万元，比上年 225万元增加84.3万。2016无非税收入。

　　三、支出预算说明

　　（一）基本支出预算269.5万元（其中：工资福利支出186.4万元，对个人和家庭补助支出59.5万元，商品和服务支出23.6万元），占总支出预算的87%，比上年增加116.1万元，。

　　（二）项目支出：专项经费预算支出40万元（其中：残疾人康复工作经费30万元，残疾人劳动就业工作经费10万元），占总支出预算的13%，比上年增加2万元。

　　四、“三公经费”预算财政拨款情况说明

　　（一）“三公经费”单位的范围。2016年天水市残疾人联合会因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费开支单位包括本级和1个二级单位。

　　（二）2016年“三公经费”财政拨款预算5.1万元，比2015年“三公经费”预算增长155%增加3.1万元。增加主要是公务用车运行维护费较上年增长130%增加2.6万元，公务接待费增加0.5万元。增加主要原因是：  1、因公出国（境）费用0万元，较上年增长0%增加0万元，主要是无因公出国（境）费，比上年无无变化。

　　2、公务接待费。2016年预算数0.5万元，较上年预算数增长加0.5万元。主要原因是：2016年我单位业务量增大，接待次数及人数有所增加。今后将按照有关规定，可接待不可接待的，一律不接待，减少接待次数，压缩公务接待支出费用。

　　3、公务用车运行维护费。2016年预算数4.6万元，较上年预算数增长130%增加2.6万元。增加主要原因是：其中：公务用车购置费0万元，较上年增长0%增加0万元，主要是无公务用车购置。

　　公务用运行维护费4.6万元较上年增长130%增加2.6万元，主要原因是：2016年做预算时，将省残联捐赠我会2辆车（其中：残疾人辅助器具流动服务车1辆（专业技术用车）、小型载客车1辆（一般公务用车）费用增加列入2016年公务用车运行维护费年初预算安排内。年内将严格按照有关规定支付有关车辆运行费用。

　　附件：1、2016年部门收支总表

　　2、 2016年部门收入总表

　　3、 2016年部门支出总表

　　4、2016年财政拨款收支预算总表

　　5、2016年一般公共预算支出表

　　6、2016年一般公共预算基本支出表

　　7、2016年政府性基金预算支出表

　　8、2016年一般公共预算按功能分类到项级支出表

　　9、2016年一般公共预算按经济分类款级明细表（一）

　　10、2016年一般公共预算按经济分类款级明细表（二）

　　11、2016年一般公共预算按经济分类款级明细表（三）

　　12、2016年一般公共预算按经济分类款级明细表（四）

　　13、2016年“三公”经费预算表

　　天水市残联2016年部门预算公开表 天水市残疾人联合会2016年度部门决算公开.zip