一、部门机构设置和人员情况

　　（一）部门机构设置

　　天水市财政局由本级和9个二级单位组成。

　　（二）人员构成情况

　　天水市财政局行政编制119人，实有105人；事业编制56人，实有47人；工勤编制3人，实有3人；离退休人员49人，其中：离休1人，退休48人。

　　二、收入预算说明

　　2016年收入预算1763.6万元，比上年1535.2万元增加    228.4万元，其中：财政拨款1763.6万元，比上年1535.2万元增加228.4万元。

　　三、支出预算说明

　　（一）基本支出预算1574.1万元，占总支出预算的90%，比上年增加38.9万元，其中：工资福利支出1018.8万元，对个人和家庭补助支出386.1万元，商品和服务支出169.1万元。

　　（二）项目支出无。

　　四、“三公经费”预算财政拨款情况说明

　　（一）“三公经费”单位的范围

　　天水市财政局公务接待费、公务用车运行维护费开支单位包括本级和七个二级单位。

　　（二）“三公经费”财政拨款预算37.7万元，比2015年“三公经费”预算48.8万元减少11.1万元。

　　1、公务接待费。2016年预算数5.4万元，比2015年预算数10万元减少4.6万元,减少46%。减少的原因是响应国家政策压缩接待人次。

　　2、公务用车运行维护费。2016年预算数32.2万元，比2015年预算数38.8万元减少6.6万元，减少17%,减少的原因是节约经费，压缩开支。

　　3、公车购置数量、购置经费均为零，与2015年相比无增减，公车保有量2辆。

　　4、出国出境人次为零，出国出境经费为零。与2015年相比无增减。

　　天水市财政局

　　二0一六年三月二十九日