目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.根据卫生法律法规，承担公共卫生、健康相关产品以及医疗机构的卫生监督执法任务，并负责对全市卫生监督执法进行指导、稽查与监督。

2.依法对全市生活饮用水、消毒产品等健康相关产品实施卫生监督，对学校卫生、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生实施卫生监督。

3.对传染病、母婴保健、医疗机构、采供血机构、血液及血液制品、生物制品实施卫生监督，依法对卫生执业人员执业资格进行监督。

4.实施预防性卫生审查，对新建、改建、扩建建筑工程项目选址、设计进行卫生学审查和竣工验收。

5.负责相关卫生许可证、执业许可证、健康合格证、执业资格证等证件的发放、管理工作。

6.协助卫生行政部门对全市重大的、跨区域性的食物中毒、职业中毒、血液污染等公共卫生突发事件依法进行调查处理及现场卫生监督。

7.依据有关卫生法律法规，对卫生监督管辖范围内的违法行为实施行政处罚。

8.按照卫生法律、法规规定，对相关从业人员进行卫生法规及公共卫生知识的宣传、培训。

9.负责健康相关产品、医疗卫生相关广告的初审、出证工作。

10.承担上级部门依据法律法规交付的其他卫生监督任务。

二、机构设置

天水市卫生计生委综合监督执法局（原天水市卫生局卫生监督所）成立于2002年元月，为依照公务员管理的正县级事业单位，2003年底完成了对秦州、麦积两区的垂直统一管理，承担两区的卫生监督工作任务，并负责监督指导五县卫生监督工作。2015年8月，天水市卫生局卫生监督所正式更名为天水市卫生和计划生育综合监督执法局，天水市卫生局卫生监督所麦积分所更名为天水市卫生和计划生育综合监督执法局麦积分局。2017年，天水市卫生和计划生育综合监督执法局更名为天水市卫生计生委综合监督执法局，天水市卫生和计划生育综合监督执法局麦积分局更名为天水市卫生计生委综合监督执法局麦积分局。

我局核定人员编制为99人，现有在编干部职工88人，其中市局67人，麦积分局21人；其中县级领导干部3人（副县3人），科级干部16人（正科8人，副科8人）。市卫生计生委综合监督执法局地处天水市藉河北路，业务办公用房2585平方米。全局共设十个科室和一个分局，即办公室、法制稽查科、证件管理科、宣传培训科、公共场所卫生监督科、学校与消毒卫生监督科、医疗服务监督科、传染病监督管理科、放射与职业卫生监督科、快速检测科及麦积分局。

第二部分2023年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度，收入总计为1630.58万元，较2022年度决算数据增加35.12万元，增长2%，主要是人员增加，公用经费增长。

2023年度，支出为1630.58万元，支出较2022年度决算数据增加35.12万元，增长2%，主要是人员增加，公用经费增长。

二、收入决算情况说明

2023年度，收入总计为1630.58万元，较2022年度决算数据增加35.12万元，增长2%。

其中：

1.财政拨款收入1630.58万元，占收入总计的100%，较2022年度决算数据增加35.12万元，增长2%，主要是人员增加，公用经费增长。

2. 上级补助收入0万元。

3. 事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2023年度，支出为1630.58万元，支出较2022年度决算数据增加35.12万元，增长2%，主要是人员增加，公用经费增长。其中：

1. 基本支出1554.04万元，占支出的95%，较2022年减少6.43万元,减少10%。主要原因是人员减少，公用经费减少。

2. 项目支出76.54万元，占支出的5%，较2022年增加41.55万元，主要原因是重大公共卫生项目支出增加。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度，财政拨款收入总计1630.58万元，较2022年度决算数据增加35.12万元，主要是人员增加，公用经费增长。

其中：

1. 2023年度，财政拨款收入总计1630.58万元，较2022年增加35.12万元，增长2%，主要是人员增加，公用经费增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营财政拨款收入0万元。

2023年度，财政拨款支出总计1630.58万元，支出较2022年度决算数据增加35.12万元，增长2%，主要是人员增加，公用经费增长。其中：

1.一般公共预算财政拨款支出1630.58万元，与上年相比增加35.12万元，增长2%，主要是人员增加，公用经费增长。

2.政府性基金预算财政拨款支出0万元。

3.国有资本经营财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度，本单位一般公共预算财政拨款支出总计1630.58万元，与上年相比增加35.12万元，增长2%，主要是人员增加，公用经费增长。其中：

1.社会保障和就业支出247.30万元，主要用于离退休人员经费，完成年初预算100%。

2.医疗卫生与计划生育支出1286.68万元，主要用于人员经费以及日常公用经费，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1630.58万元，较2022年度决算数据增加35.12万元，增长2%，主要原因是人员增加，公用经费增长。其中：

1.人员经费1373.86万元，较上年增加107.87万元，主要是人员增加的原因。（人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。）

2.日常公用经费180.18万元，较上年减少114.31万元，主要是日常支出减少的原因。（公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。）

七、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出180.18万元，（机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、取暖费、办公设备购置费、维修（护）费等保障机关正常运行的公用支出。），较2022年度决算数减少114.31万元，下降63%，主要是办公费、水电费等支出减少的原因。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度政府性基金收入0万元，较上年决算数增加/减少0万元,增长/下降0%。

本部门2023年度政府性基金支出0万元，较上年决算数增加/减少0万元,增长/下降0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度国有资本经营收入0万元，较上年决算数增加/减少0万元,增长/下降0%。

本部门2023年度国有资本经营支出0万元，较上年决算数增加/减少0万元,增长/下降0%。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出年初预算数为2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费年初预算数为2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

1. 公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为13辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，共涉及资金226万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）绩效自评结果

我局通过对项目强化组织保障、建立完善制度、严格目标审核、组织中期监控、完善指标体系等方面保证评价工作质量。完成了年度的预期绩效目标，创造了良好的社会经济效益，达到了预期结果。

（三）重点绩效评价结果

无

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。