目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、 部门职责

天水市红十字会贯彻落实党中央、国务院关于红十字工作的方针政策和决策部署以及省、市委工作要求，在履行职责过程和加强党对红十字工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）开展救援救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（三）参与推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（五）参加国际人道主义救援工作。

（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

（七）依照日内瓦公约及其附加议定书有关规定开展工作。

（八）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（九）完成人民政府委托事宜。

（十） 完成市委、市政府和省红十字会交办的其他任务。

二、机构设置

天水市红十字会成立于1987年6月，是市委领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带，机构级别为正县级。现核定人员编制9人，实有工作人员9名。内设办公室、赈济救护科两个科室。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表：《天水市红十字会2022年决算公开表》

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计为150.32万元，支出总计为150.32万元。与上年度相比，收、支总计各减少0.11万元，下降0.08%，主要原因是人员经费和项目经费增减变化。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计150.32万元,其中：财政拨款收入149.82万元，占99.67%；其他收入0.50万元，占0.33%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计150.32万元，其中：基本支出145.95万元，占97.09%；项目支出4.38万元，占2.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为149.82万元。与上年相比,各减少0.62万元，下降0.41%。主要原因是人员经费和项目经费增减变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出149.82万元，较上年决算数减少0.62万元，下降0.41%。主要原因是人员经费和项目经费增减变化，明细如下：

1．社会保障和就业支出年初预算数为105.55万元，支出决算为137.59万元，完成年初预算的130.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2．卫生健康支出年初预算数为4.82万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的105.53%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3．住房保障支出年初预算数为6.85万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的104.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出145.45万元，包含人员经费支出和公用经费支出两个部分。其中：人员经费支出128.97万元，较上年决算数增加24.95万元，增长23.98%，主要原因是上年度考核奖未列入预算（人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等支出）；公用经费支出16.48万元，较上年决算数增加1.34万元，增长8.85%，主要原因是工资增加提取的福利费、工会经费及培训费增加（公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费福利费及工会经费等支出）。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出16.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费0.56万元、印刷费0.1万元、手续费0.04万元、水费0.06万元、电费0.21万元、邮电费2.25万元、取暖费0.96万元、差旅费1.69万元、维修（护）0.49万元、会议费0.10万元、培训费0.56万元、工会经费0.68万元、福利费0.92万元、其他交通费用7.86万元。机关运行经费较上年决算数增加1.34万元，增长8.85%，主要原因是工资增加提取的工会经费和福利费增加。

本年度会议费支出0.10万元，较上年决算数减少0.24万元，下降70.59%，主要原因是疫情影响部分会议未召开。本年度培训费支出0.56万元，较上年决算数增加0.56万元，主要原因是对系统开展了红十字救护培训。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是本单位无公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数增加0万元，下降0%，主要原因是本单位无因公出国出境人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数增加0万元,主要原因是本单位没有购置公务车辆。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是本单位没有购置公务车辆。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，本单位没有公务车辆。较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是本单位没有公务车辆。

3.公务接待费全年预算数为0.1万元，支出决算为0万元，与上年决算数相比无变化，主要原因是本年未发生公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金4.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快，圆满完成了预期目标，产生了较好的社会效益。根据年初设定的绩效目标，综合工作经费及天水红十字会物资储备和应急维修项目支出绩效自评为“优”。

(二)绩效自评结果

我单位在2022年度部门决算中反映综合工作经费、天水市红十字会物资储备和应急维修等2个项目绩效自评结果。综合工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.33分。项目全年预算数为1.78万元，执行数为1.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决了红十字会的日常公用经费，保证了红十字会工作的正常运转。天水市红十字会物资储备和应急维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.14分。项目全年预算数为2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展救援救助救护时保证能及时提供必须的救灾救助救护物资，体现党和政府的温暖。物资储备是为了保障应急需求，应急维修是为了保障物资安全。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。