按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　1.根据卫生法律法规，承担公共卫生、健康相关产品以及医疗机构的卫生监督执法任务，并负责对全市卫生监督执法进行指导、稽查与监督。

　　2.依法对全市生活饮用水、消毒产品等健康相关产品实施卫生监督，对学校卫生、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生实施卫生监督。

　　3.对传染病、母婴保健、医疗机构、采供血机构、血液及血液制品、生物制品实施卫生监督，依法对卫生执业人员执业资格进行监督。

　　4.实施预防性卫生审查，对新建、改建、扩建建筑工程项目选址、设计进行卫生学审查和竣工验收。

　　5.负责相关卫生许可证、执业许可证、健康合格证、执业资格证等证件的发放、管理工作。

　　6.协助卫生行政部门对全市重大的、跨区域性的食物中毒、职业中毒、血液污染等公共卫生突发事件依法进行调查处理及现场卫生监督。

　　7.依据有关卫生法律法规，对卫生监督管辖范围内的违法行为实施行政处罚。

　　8.按照卫生法律、法规规定，对相关从业人员进行卫生法规及公共卫生知识的宣传、培训。

　　9.负责健康相关产品、医疗卫生相关广告的初审、出证工作。

　　10.承担上级部门依据法律法规交付的其他卫生监督任务。

　　二、机构设置

　　天水市卫生计生委综合监督执法局(原天水市卫生局卫生监督所)成立于2002年元月，为依照公务员管理的正县级事业单位，2003年底完成了对秦州、麦积两区的垂直统一管理，承担两区的卫生监督工作任务，并负责监督指导五县卫生监督工作。2015年8月，天水市卫生局卫生监督所正式更名为天水市卫生和计划生育综合监督执法局，天水市卫生局卫生监督所麦积分所更名为天水市卫生和计划生育综合监督执法局麦积分局。2017年，天水市卫生和计划生育综合监督执法局更名为天水市卫生计生委综合监督执法局，天水市卫生和计划生育综合监督执法局麦积分局更名为天水市卫生计生委综合监督执法局麦积分局。

　　我局核定人员编制为99人，现有在编干部职工88人，其中市局68人，麦积分局20人；其中县级领导干部4人，科级干部17人(正科8人，副科9人)。市卫生计生委综合监督执法局地处天水市藉河北路，业务办公用房2585平方米。全局共设十个科室和一个分局，即办公室、法制稽查科、证件管理科、宣传培训科、公共场所卫生监督科、学校与消毒卫生监督科、医疗服务监督科、传染病监督管理科、放射与职业卫生监督科、快速检测科及麦积分局。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　(一)全年收入

　　2023年财政一般公共预算拨款收入1660.59万元，比2022年1379.90万元增加280.69万元，增长20%。主要原因是人员增加，公用经费增加。

　　(二) 全年支出

　　2023年部门支出预算1660.59万元，比2022年1379.90万元增加280.69万元，增长20%，主要原因是人员增加,公用经费增加。

　　1、基本支出

　　2023年一般公共预算基本支出1438.59万元，其中人员经费1262.19万元，公用经费176.40元。比2022年预算1052.90万元增加385.69万元，增长37 %，增加的主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加。

　　2、项目支出

　　2023年一般公共预算项目支出222万元，比2022年预算306万元减少84万元，降低38%，减少的主要原因是我单位非税收入预算减少。

　　(三)政府支出功能分类指标

　　1、社会保障和就业支出146.88万元。

　　2、卫生健康支出1440.71万元。

　　3、住房保障支出73.01万元。

　　(四)非税收入

　　2023年天水市卫生计生委综合监督执法局非税计划征收200万元。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2023年天水市卫生计生委综合监督执法局无政府性基金预算安排的支出。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)三公经费

　　2023年三公经费预算0万元，与2022年3万元相比减少3万元，降低30%，原因是“三公经费”减少。其中：

　　1.因公出国(境)费用0万元，与去年相同。

　　2.公务接待费0万元，与去年1万元相比减少1万元，原因是无公务接待。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元)，与去年2万元相比减少2万元，原因是无公务用车运行维护费。

　　(二)培训费

　　培训费9.13万元，比2022年预算5.52万元增加3.61万元，增加的主要原因是年度培训费增加。

　　(三)会议费

　　会议费0万元，与2022年预算0万元一致。

　　(四)机关运行费

　　部门整体机关运行费398.41万元，比2022年预算107.13万元增加291.28万元，原因是人员增加，整体机关运行费增加。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　2023年天水市卫生计生委综合监督执法局政府采购预算总额0万元。

　　(二)国有资产占用情况

　　天水市卫生计生委综合监督执法局无国有资产占用情况，无国有资本经营预算支出。

　　(三)预算绩效管理情况部分

　　1.天水市卫生计生委综合监督执法局麦积分局房屋租赁及供暖，保证职工有办公场所，有利于卫生监督工作执行率，保证卫生监督部门顺利开展执法工作，保证卫生监督员满意。

　　2.天水市卫生计生委综合监督执法局卫生监督员服装费，确保全单位有卫生监督服装，保证卫生监督工作顺利完成，确保卫生监督员对服装满意。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

　　附件：天水市卫生计生委综合监督执法局2023年预算公开表.xlsx