按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》以及《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》有关规定和要求，现将2022年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　1.开展备灾工作；在自然灾害和突发事件中，在政府统一领导下开展救灾、救助、救护工作；

　　2.开展募捐救助工作；定期开展贫困家庭送温暖活动；

　　3.普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；

　　4.参与、推动无偿献血；

　　5.开展非血缘关系捐献造血干细胞的宣传、登记和联络工作；

　　6.开展捐献遗体、角膜等人体组织的宣传、动员和登记工作；

　　7.组织红十字会员、志愿者在社区开展红十字人道主义服务；

　　8.宣传《中华人民共和国红十字会法》和《甘肃省红十字会条例》等法律法规；传播红十字“人道、博爱、奉献”精神。

　　二、机构设置

　　为市政府举办的社会救助团体，成立于1993年。现为副县级建制的全额拨款事业单位，参照公务员管理，隶属于天水市卫生健康委员会，人员编制9人，实有9名工作人员。设有办公室、赈济科、组宣科三个科室。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　(一)全年收入

　　2022年收入预算117.22万元，比2021年99.72万元增加17.5万元，增长17.56%。其中：一般公共预算拨款117.22万元,比2021年99.72万元增加17.5万元，增长17.56%，增加的主要原因是1.人员职务职级和增减变动造成经费变化;2.因使用预算管理2.0系统填报，录入口径变化;3.本年度上年结转经费为0万元。

　　(二)全年支出

　　2022年支出预算117.22万元，比2021年99.72万元增加17.5万元，增长17.56%。

　　1、基本支出

　　2022年基本支出103.23万元，比2021年基本支出预算85.72万元增加17.51万元，增长20.42%，主要原因是(1)人员工资增减变动造成经费变化;(2)因使用预算管理2.0系统填报，录入口径发生变化;(3)社会保障缴费录入口径变化。

　　2、项目支出

　　(1)项目支出增减情况

　　2022年项目支出14万元，比2021年项目支出预算14万无变化。

　　(2)项目分类分级情况

　　2022年项目支出14万元(含上年结转结余0万元)，其中：综合工作经费4万元,其他红十字会事业支出项目经费10万元。

　　(三)政府支出功能分类指标(财政拨款)

　　1.一般公共预算支出117.22万元,较2021年99.72万元增加17.5万元，增长17.56%，增加的主要原因是人员经费增减变动造成经费变化。

　　2.社会保障和就业支出105.55万元，较2021年89.9万元,增加9.65万元,增长10.73%，主要原因是人员增减变动。

　　3.卫生健康支出4.82万元，较2021年4.06万元增加10.76万元,增长1.05%，主要原因是项目经费预算科目调整及人员经费增减变动。

　　4.住房保障支出6.85万元，较2021年5.77万元增加1.08万元,增长18.72%，主要原因是人员经费增减变动。

　　(四)非税收入

　　2022年本部门计划征收0万元， 2022年无非税收入预算。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2022年政府性基金预算安排0万元，2022年无政府性基金预算无政府性基金预算安排的支出。

　　(六)国有资本经营预算支出

　　2022年国有资本经营预算安排0万元。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)三公经费

　　2022年三公经费预算0.1万元，比2021年0.1万元未发生变化。其中：

　　1.因公出国(境)费0万元，比2021年预算增减0万元，增长/下降的主要原因是没有因公出国(境)预算费用。

　　2.公务接待费0.1万元，比2021年预算0.1万元未发生变化。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元,本单位没有公用车。

　　(二)培训费

　　培训费0.56万元，比2021年0.46万元预算增加0.1万元，增长21.74%，增加的主要原因是因单位业务工作相关法规条例等发生变动，继续加大业务培训力度。

　　(三)会议费

　　会议费0万元，比2021年0万元预算未增加。

　　(四)机关运行费

　　机关运行费30.52万元，比2021年预算27万元增加3.19万元，主要原因是：人员增加福利费和培训费增加。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　天水市红十字会2022年政府采购预算总额8.1万元，其中：政府采购货物预算20.24万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　(二)国有资产占用情况

　　天水市红十字会39.96万元;

　　(三)部门绩效评价公开及进展情况

　　1.总体情况

　　2022年预算实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算财政拨款14万元，该项目已通过市级财政绩效评价，占部门项目预算安排总额的100%。

　　2.项目基本信息

　　单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算财政拨款14万元。综合工作经费4万元,其他红十字事业支出项目经费10万元。

　　3.2022年项目资金的主要投向

　　红十字会事业发展。

　　4. 项目绩效总目标

　　根据《中华人民共和国红十字会法》、《甘肃省红十字会条例》和甘肃省委、省政府关于印发《“健康甘肃2030”规划》的通知(甘发[2016]41号)第三章第四部分预防和减少意外伤害。

　　为了提高我市在遭遇自然灾害或其他突发事件时，有效解决群众的生活困难，最大限度地减少因生活必需品缺乏而导致的受灾人员困境。

　　开展救援、救灾的相关工作，协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动，按照职责，及时完成物资采购，保障市级红十字会有一定的物资储备。

　　有利于红十字会日常工作正常运转，为做好红十字会各项工作提供基本保障。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

　　附件：1.天水市红十字会预算公开表.xls

 　　　　 2.天水市红十字整体支出绩效目标.xls