按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》相关文件要求，现将我单位2022年预算公开如下：

　　一、单位职责

　　天水市第四人民医院位于天水市麦积区区府路34号，始建于1951年，其前身为兰州铁路分局天水医院，2004年9月移交天水市人民政府，隶属天水市卫生健康委员会，2005年3月28日更名为天水市第四人民医院，为差额预算拨款的事业单位，是一所集医疗、预防、保健、康复、教学为一体的综合性三级乙等医院。

　　二、机构设置

　　医院设有门诊部、住院部、医技科室、急救中心。拥有1.5T核磁、64排128层螺旋CT、方舱CT、DR、彩超、医用直线加速器、模拟定位机、血液透析系统、电子胃镜、高清腹腔镜、电子结肠镜、前列腺汽化电切镜、电子支气管镜、胆道镜、关节镜、宫腔镜、电子阴道镜、钬激光碎石系统、利普刀、全自动生化分析仪、全自动化学发光分析仪、全自动血凝仪、全自动血液分析仪、病理图文分析系统、冰冻切片系统等大中型医疗设备。医院编制床位650张，我单位编制人数348人，年末实有人数692人，其中在编人数348人，其余344人为长期聘用人员。离退休人员215人。其中正高级职称11人，副高级职称50人，中级职称110余人。医院建筑面积42150平方米，年门诊诊次约28.8万人次，年出院病人数约2.1万人次。

　　三、预算收入及支出总体情况

　　(一)全年收入

　　2022年一般公共预算财政拨款收入预算1077.58万元，比2021年1210.11万元减少132.53万元，降低10.95%。下降的主要原因是：为深化医疗服务价格改革，推动医疗保障和医疗服务高质量协同发展，我院也在积极优化调整医疗服务收费结构，控制医药费用，降低主要药品收入来源，故取消药品加成补助也随之降低。

　　(二)全年支出

　　2022年支出预算1077.58万元，比2021年1210.11万元减少132.53万元，降低10.95%。下降的主要原因项目支出和人员经费支出均有所下降。

　　1、基本支出

　　2022年一般公共预算基本支出265.23万元，比2021年预算293.26万元减少28.03万元，下降9.56%，下降的主要原因我院企业离退休人员减少，对应的人员经费支出减少。

　　2、项目支出

　　(1)项目支出增减情况

　　2022年一般公共预算项目支出812.35万元，比2021年预算827万元减少14.65万元，降低1.77%，减少的主要原因是我院在优化调整医疗收费结构后，医药费用降低，药品成本降低，对应的药品支出减少。

　　(2)项目分类分级情况

　　2022年项目支出812.35万元，其中：床位费补助项目715万元，取消药品加成补助项目97.35万元。

　　(三)政府支出功能分类指标

　　1、社会保障和就业支出216.97万元。

　　2、卫生健康支出860.61万元。

　　(四)非税收入

　　2022年天水市第四人民医院无非税收入预算。

　　(五) 政府性基金预算支出

　　2022年天水市第四人民医院无政府性基金预算安排的支出。

四、其他重要事项情况说明

　　2022年预算中实行绩效目标管理的项目2个。

　　项目绩效目标，其中：院管理指标：资金投入基本支出预算执行率达到100%，项目支出预算执行率达到100%;财务管理指标：财务管理制度健全性达到100%，资金使用规范性达到100%;资产管理指标：资产管理规范性达到95%;履职效果：服务对象满意度达到90%。

　　五、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出。

　　附件：2022年天水市第四人民医院部门预算公开表.xls