天水市河湖事务服务中心2026年单位预算公开情况说明

天水市河湖事务服务中心2026年单位预算公开情况说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2026年单位预算公开如下：

一、单位职责

主要职能为：负责全市河湖管理保护的技术服务与支撑工作；指导编制河湖岸线保护与利用规划；指导全市河湖管理范围划定工作；负责全市河湖长制管理信息系统平台的运行与维护工作；指导全市河湖长制公示牌的建立与更新维护工作；负责市级河长巡河的计划制定、现场巡河、发现问题的交办及督促落实工作；承担全市河湖长制考核评估的相关技术服务工作；指导宣传和贯彻全市河湖保护的法规规章；负责全市河湖管理业务培训工作。

二、机构设置

天水市河湖事务服务中心是隶属于天水市水务局的正科级二级单位，属财政全额拨款事业单位。2026年编制数为20人，2025年年末在职人数为19人，2025年年末退休6人。

三、单位收支总体情况

2026年单位收支总预算365.58万元，按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会和保障支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年单位收入预算365.58万元（详见单位预算公开表1,2），比2025年预算增加26.07万元，增长7.68%。其中：一般公共预算财政拨款收入365.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年单位支出预算365.58万元（详见单位预算公开表3），比2025年预算增加26.07万元，增长7.68%。其中：基本支出360.58万元，占98.63%；项目支出5万元，占1.37%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.社会保障和就业支出39.19万元；

2.卫生健康支出18.32万元；

3.农林水支出282.11万元；

4.住房保障支出25.96万元。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出365.58万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出360.58万元，比2025年预算增加26.07万元，上升7.79%，上升的主要原因是在2025年人员工资标准调整。

其中：人员经费支出336.13万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗补助、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出24.46万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算项目支出5万元，与2025年持平。其他运转类项目1个，主要是河湖业务经费。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算2.00万元（详见部门预算公开表8），与上年持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3.67万元，比2025年预算增加0.16万元,增长4.56%，增长的原因是人员工资基数变大。

5.会议费0万元，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

2026年单位无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2026年单位政府采购预算总额3.48万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.98万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本单位固定资产金额为62.77万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车1辆，价值24.90万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本单位不涉及非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2026年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

2026年本单位不涉无重点项目。

十、预算绩效管理情况

（一） 2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《天水市人民政府关于进一步全面推进预算绩效管理的意见》等相关要求，我们将绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照有关要求，将2025年度绩效自评结果与2025年度部门决算同步公开。同时，加强绩效评价结果反馈和运用，将评价结果作为安排预算、完善政策、改进项目管理、提升专项资金使用效益的重要依据。

（二） 2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标13个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市河湖事务服务中心

2025年2月11日

附件：1.天水市河湖事务服务中心2026年单位预算公开表

2.天水市河湖事务服务中心2026年部门整体支出绩效目标表和项目绩效目标表