天水市水政监察支队2024年部门预算公开情况说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、宣传贯彻《中华人民共和国水法》等法律法规；

2、依法保护水资源、水域、水利工程和其它有关设施，维护正常的水事秩序；

3、依法对水事活动进行监督检查，对公民、法人或其他组织违反水法律法规的实行政处罚或者采取其他行政措施；

4、对县区水政监察工作指导；

5、认真贯彻执行国家关于河道管理的各项方针、政策和法令，加强河道管理，执行供水计划和防洪调度命令，维护水工程和人民生命财产安全；

6、建立健全河道管理组织和各项规章制度，完善河道管理经营承包责任制，加强河道管理经济指标考核．提高科学管理水平；

7、制定河道治理规划，加强河道及堤防的检查和维护，积枳开展河道的综合治理工作，充分发挥河道及水工程的经济效益；

8、根据管理权限，负责河道有关整治和建设项目的审查和批准，以及河道采砂管理费等的管理。

二、机构设置

天水市水政监察支队是2008年7月经天水市机构编制委员会批准成立的正科级参照公务员管理的事业单位，隶属于市水利局二级独立预算单位。该单位批复编制6名，于2010年6月财务实行独立核算。机构编制部门核定编制数为6人，截止2022年12月底实有人数6人，其中参照公务员法管理的人员6人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年本单位收入预算101.86万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加6.19万元，增长6.47%。其中：一般公共预算财政拨款收入101.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出预算

2024年本单位支出预算101.86万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加6.19万元，增长6.47%。其中：基本支出101.86万元，占100%；项目支出0万元。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出0万元；

2、社会保障和就业支出9.30万元；

3、医疗卫生与计划生育支出4.88万元；

4、农林水支出80.34万元；

5、住房保障支出7.34万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出101.86万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年预算增加6.19万元，增长6.47%，增长的主要原因是职务晋升及工资标准调整，人员工资有所增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本单位一般公共预算财政拨款基本支出101.86万元，其中：

人员经费90.75万元。主要包括:基本工资29.40万元，奖金19.72万元，津贴补贴20.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.19万元、其他社会保障缴费0.11、职工基本医疗保险缴费3.73万元，公务员医疗补助1.15万元，住房公积金7.34。

日常公用经费11.12万元。主要包括:办公费1.76万元、水费0.01万元、电费0.1万元、邮电费0.03万元、差旅费1.5万元、培训费0.46万元、工会经费0.52万元、福利费1.09万元、其他交通费用5.64万元。

（二）项目支出

2024年本单位一般公共预算财政拨款项目支出0万元，与上年预算一致，无增减变化。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与上年预算一致，无增减变化。

2.公务接待费0万元，与上年预算一致，无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算一致，无增减变化。

4.培训费0.46万元，比2023年预算减少0.18万元，下降28.13%，下降的主要原因是财政预算配比调整。

5.会议费0万元，与上年预算一致，无增减变化。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年本单位机关运行经费财政拨款预算4.49万元，比2023年预算减少6.65万元，下降59.16%，下降的主要原因是工作业务需要，调整了业务分类。

七、政府采购安排情况

2024年本单位政府采购预算总额1.46万元，其中：政府采购货物预算1.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.20万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本单位固定资产金额为17.34万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0.54万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入。

（四）部门管理转移支付情况

2024年本单位无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年本单位纳入市级财政预算支出项目绩效系统无项目支出，涉及资金0万元。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市水政监察支队

2024年1月12日