按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　天水市商务局是负责全市内外贸产业发展规划及布局，开展经贸交流合作，规范市场管理，监测市场运行及数据分析，规范服务行业行为，促进市场健康发展的市政府组成部门。

　　二、机构设置

　　天水市商务局内设办公室、法规与公平贸易科（政务服务管理科）、市场体系建设科、服务行业管理科、市场运行和消费促进科、外贸外经外资科、通道物流科、电子商务科、经济协作科。

　　事业单位1个，为天水市商务事务服务中心。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　（一）全年收入  

　　2021年收入预算1356.51万元，比2020年1558.10万元减少201.59万元，减少12.94%。其中：一般公共预算拨款1356.51万元,比2020年1558.1万元减少201.59万元，减少的原因是：项目资金中商贸节会经费减少100万元、转拨天水海关的运行经费减少50万元、商贸发展专项减少50万元、家政服务业建设结余资金1.59万元。

　　（二）全年支出

　　2021年支出预算1356.51万元，比2020年预算减少201.59万元，下降12.94%。

　　1、基本支出

　　2021年基本支出606.51万元，其中人员经费528.01万元，公用经费78.5万元。比2020年预算减少3.54万元，下降0.59%，下降的主要原因是减少了生活补贴此项指标。

　　2、项目支出

　　（1）项目支出增减情况

2021年项目支出750万元，比2020年预算减少201.59万元，下降21.18%，下降的主要原因是：①商贸节会经费减少100万元、②转拨天水海关的运行经费减少50万元、③商贸发展专项减少50万元、④家政服务业建设结余资金1.59万元。

　　（2）项目分类分级情况

　　2021年项目支出750万元，其中：天水海关运行经费项目50万元，商贸节会经费项目200万元，支持商贸业发展专项500万元。

　　（三）政府支出功能分类指标

　　1、一般公共服务支出1168.09万元。

　　2、社会保障和就业支出118.35万元。

　　3、卫生健康支出33.31万元。

　　4、住房保障支出36.76万元。

　　（四）非税收入

　　2021年天水市商务局无非税收入。

　　（五）政府性基金预算支出

　　2021年天水市商务局无政府性基金预算支出。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　（一）三公经费

　　2021年三公经费预算2万元，与2020年相比无变化。其中：

　　1、因公出国（境）费用0万元，与2020年预算相比无变化。

　　2、公务接待费2万元，较2020年预算无变化。

　　3、公务用车购置及运行维护费0万元，较2020年预算无变化。

　　（二）培训费

　　培训费13.03万元，比2021年预算增加5.23万元，增长的主要原因是内外贸、餐饮家政服务业、电商等培训增加。

　　（三）会议费

　　会议费211.5万元，比2020年预算减少105万元，下降的主要原因是商贸节会经费减少。

　　（四）机关运行费

　　机关运行费372.43万元，比2020年预算减少94.49万元，下降的主要原因是商贸节会经费减少。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）政府采购情况

　　天水市商务局2021年政府采购预算总额98.24万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　天水市商务局2021年期初固定资产原值为182.72万元，流动资产价值184.53万元。

　　（三）预算绩效管理情况部分

　　见附件2021年部门整体绩效目标表。

　　六、名词解释

　　1、财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2、基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4、“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5、政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7、机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8、一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件：天水市商务局部门预算公开表.xls天水市商务局部门整体绩效目标表.xlsx