2017年天水市商务局部门预算

2017年3月9日

　　一、部门职责

　　天水市商务局是天水市人民政府主管全市内外贸易和对外经济合作，履行经济调节、市场监管、行业管理和公共服务职能的市政府组成部门。主要职责负责全市内外贸产业发展规划及布局，承办各种商贸节会及招商引资，规范市场管理，监测市场运行及数据分析，规范服务业行为，促进市场健康发展。

　　二、机构设置

　　（一）内设及归口管理机构

　　天水市商务局内设科室有办公室、财务科、市场建设科、市场运行科、服务行业管理科、外贸外资外经科、经济协作科、法规科、煤炭科、电子商务科、商贸建设科、市酒管局。天水市商务局独立编制机构3个，市商务局、市贸促会和商务综合执法大队2个事业单位。

　　（二）参照公务员法管理的事业单位

　　天水市商务局下属市贸促会和商务综合执法大队2个事业单位，由于种种原因没有实行独立核算。

　　三、部门预算情况说明

　　2017年天水市商务局预算收入845.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入845.7万元，预算支出845.7万元，

　　（一）基本支出

　　2017年天水市商务局一般公共预算财政拨款基本支出835.7万元，与2016年743.3万元相比，增加92.4万元，增长12.4%。主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。

　　（二）项目支出

　　2017年部门预算项目支出10万元，其中：一般公共预算财政拨款10万元。较2016年减少90万元，降低90%。主要原因是：1.减少促三产发展专项经费100万元；2.增加肉菜追溯体系平台维护费10万元。

　　（三）非税收入

　　2017年本部门无涉及非税收入。

　　（四）政府支出功能分类指标

　　一般公共服务支出411.3万元,其中:本年财政拨款安排411.3万元,较2016年增加42.3万元，增长11.5%，主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准。

　　社会保障和就业支出357.6万元，较2016年增加28.1万元,增长8.5%。

　　医疗保障支出30.2万元，较2016年增加12.9万元，增长74.5%。主要原因新增了养老保险。

　　住房保障支出36.6万元，较2016年增加2万元，增长5.8%。

　　四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

　　（一）编制范围

　　天水市商务局2017年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及所属单位，共9.9万元，机关运行经费80.2万元，资金来源全部为一般公共预算。

　　（二）分项情况

　　1.因公出国（境）费用0万元。

　　2.公务接待费5万元,较2016年下降1.5%。预计接待30批次，182人次。

　　3.公务用车购置费0万元，较2016年无变化。

　　4.公务用车运行维护费0万元。

　　5.培训费3.9万元，较2016年增加0.9万元，增长30%。主要原因业务培训增加。

　　6.会议费1万元，较2016年无变化。

　　7.机关运行费80.2万元，较2016年增加22.7万元，增长39.4%。主要原因新增公务员交通补贴33.2万元。

　　(三)政府采购情况

　　天水市商务局2017年政府采购预算总额0万元。

　　五、部门预算绩效评价情况

　　2017年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款10万元。其中组织自评项目1个，涉及10万元，占部门预算安排总额的100%。

　　六、政府性基金支出情况

　　天水市商务局无政府性基金支出。

　　名词解释

　　财政拨款收入：指市商务局当年拨付的资金。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　一般公共服务：指市商务局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指市商务局用于离退休人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：

　　1.财政拨款收支总表

　　2.一般公共预算支出表

　　3.一般公共预算基本支出表

　　4.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　5.政府性基金预算支出表

　　6.部门收支总表

　　7.部门收入总表

　　8.部门支出总表

　　9.国有资本经营预算支出表