按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年部门预算公开如下：

　　一、主要职能职责

　　1.贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略方针政策;拟订全市商务领域有关制度、标准和发展规划;研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

　　2.负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　3.拟订全市市场体系发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场和城市商业网点建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

　　4.拟订并执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

　　5.负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理工作，负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责再生资源回收的监督管理，负责酒类和药品流通、拍卖、汽车流通、报废机动车回收和旧货流通行业的监督管理，做好成品油流通市场监管。

　　6.拟订全市进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

　　7.拟订并执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

　　8.拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订全市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

　　9.负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，组织全市产业损害调査，指导协调产业安全应对工作，组织全市产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

　　10.负责依法管理外商投资企业的设立及变更事项，依法管理重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检査外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;指导投资促进及外商投资企业设立工作。

　　11.负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，拟订并实施境外投资的管理办法和具体政策，依法监督市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对我市的无偿援助项目及赠款工作。

　　12.负责全市内外贸交易会、展销会、展览会、治谈会等活动的组织和实施工作;组织、管理赴境外参展、办展活动。

　　13.拟订全市电子商务发展规划和政策措施;拟订运用电子商务开拓国内外市场的相关政策和措施;促进电子商务交易、网络零售、电子商务服务业等多业态的发展。

　　14.负责全市商务新闻发布会、宣传和信息咨询服务工作。

　　15.负责全市经贸业务指导、队伍建设，指导全市商务领域行业协会等社会组织工作。

　　16.完成市委、市政府和省商务厅交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　天水市商务局内设办公室、法规与公平贸易科（政务服务管理科）、市场体系建设科、服务行业管理科、市场运行经济协作科和消费促进科、外贸外经外资科、通道物流科、电子商务科、经济协作科。

　　事业单位1个，为天水市商务事务服务中心。

全局共核定编制47人，其中行政编制29人、事业编制18人。

　　三、部门预算安排情况

　　（一）全年收入 

　　2019年收入预算1375.51万元，比2018年809.12万元增加566.39万元，增长:70%。其中：一般公共预算拨款1375.51万元,比2018年809.12万元增加566.39万元，增加的原因是：①新增商贸发展专项500万元，海关专项50万元；②职工政策性增资。

　　（二）全年支出

　　2019年财政拨款支出预算1375.51万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1375.51万元。比2018年预算增加566.39万元，增长70%，增长的主要原因是：①新增商贸发展专项500万元，海关专项50万元；②职工政策性增资。

　　（一）基本支出

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出605.51万元，其中人员经费503.22万元，公用经费102.29万元。比2018年预算减少183.59万元，下降23.3%，下降的主要原因是：①退休人员工资并入社保统发；②自然减员、调离。

　　（二）项目支出

　　1、项目支出增减情况

　　2019年项目支出770万元，其中：一般公共预算拨款770万元。比2018年预算增加750万元，增长3750%，增长的主要原因是：①新增海关专项50万元；②新增商贸发展专项500万元。

　　2、项目分类分级情况

　　2019年项目支出770万元，其中：商贸节会项目200万元，商贸发展专项500万元，海关专项50万元，市场专项20万元。

　　（三）政府支出功能分类指标

　　1、一般公共服务支出1174.76万元。

　　2、社会保障和就业支出142.48万元。

　　3、卫生健康支出23.31万元。

　　4、住房保障支出34.96万元。

　　（四）非税收入

　　2019年天水市商务局无非税收入。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2019年天水市商务局无政府性基金预算安排的支出。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　（一）因公出国（境）费用0万元，较2018年无变化。

　　（二）公务接待费2万元，比2018年预算减少1万元，下降的主要原因是严控接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费0万元，较2018年无变化。

　　（四）培训费2.9万元，比2018年预算增加0.5万元，增长的主要原因是业务培训增加。

　　（五）会议费201.5万元，比2018年预算增加200.5万元，增长的主要原因是新开“三新”论坛等专题会。

　　（六）机关运行费306.05万元，比2018年预算增加264.45万元，增长的主要原因是：职工增资；新增海关办公专项50万元；商贸节会列入运行经费；新增物业管理费。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）政府采购情况

　　天水市商务局2019年政府采购预算总额223.75万元。其中办公耗材及电脑打印机等通用设备13.75万元，举办和参加各类展会展厅搭建等费用210万元。较上年增加68.85万元，原因是展厅搭建费用增加。

　　(二)国有资产占用情况

　　天水商务局2019年资产总计账面数330.35万元，其中：流动资产184.53万元，占资产总额的55.86%；固定资产145.81万元，占资产总额的44.14%。

　　（三）部门绩效评价进展情况

　　2019年实行绩效目标管理的项目2个，其中：商贸节会专项200万元，商贸发展专项500万元。2019年按照工作进度两个项目将逐步开展。

　　（四）上年结转情况

　　2018年结转资金为0万元，其中：基本支出结转资金为0万元，项目支出结转资金为0万元。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

　　附件：天水市商务局2019年部门预算公开表