前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

  根据中央编委《关于规范开发区管理机构促进开发区创新发展的指导意见》（中编委发〔2020〕7号）和省委编委《关于规范开发区管理机构促进开发区创新发展的实施方案》（甘编委发〔2021〕1号）精神，设立中共天水市麦积山大景区工作委员会、天水市麦积山大景区管理委员会（以下简称天水市麦积山大景区党工委、管委会）为市委、市政府派出机构，实行合署办公、一套机构，行政性质，正县级。对外加挂天水市麦积山风景名胜区管理委员会牌子。

   （一）贯彻落实国家、省、市有关风景名胜区保护管理、旅游发展的相关政策和法律法规；组织制定和落实大景区（麦积山风景名胜区）管理制度，维护大景区（麦积山风景名胜区）旅游秩序，保障游览安全。

   （二）建立健全大景区（麦积山风景名胜区）资源保护的各项管理制度，并制定相应的保护措施，负责景区内各类资源的保护、管理工作。

   （三）负责大景区（麦积山风景名胜区）总体规划、详细规划的编制报批和组织实施工作，参与大景区（麦积山风景名胜区）内村镇建设、文物保护、森林管理、土地利用、道路建设、旅游开发、水利建设等专项规划的编制和监督实施。

   （四）负责大景区（麦积山风景名胜区）内基础设施的建设和管理，依法对大景区（麦积山风景名胜区）内的建设项目进行审核和监督检查。

   （五）负责依法行使对大景区（麦积山风景名胜区）辖区内的行政管理工作，联合市区有关部门做好相关行政执法工作。

   （六）负责大景区（麦积山风景名胜区）符合规划要求的招商引资工作，按照规定权限审核报批并监督实施。

（七）协调省市有关部门设在大景区（麦积山风景名胜区）的分支机构或派出机构的工作，协调大景区（麦积山风景名胜区）文物、宗教、林业等部门收益分成，负责大景区（麦积山风景名胜区）经营服务场所的综合管理，支持和参与大景区（麦积山风景名胜区）内农村经济有关工作。

（八）负责大景区（麦积山风景名胜区）门票和经营项目的统一管理，负责大景区（麦积山风景名胜区）内旅游活动的统一组织。

（九）负责大景区（麦积山风景名胜区）对外宣传和智慧景区建设工作；负责旅游信息发布、重大节会、电视电影拍摄、广告宣传等活动的审核和监管。

（十）协调相关部门单位，分工负责大景区（麦积山风景名胜区）旅游交通、环境卫生、食品安全、文化娱乐、特种设备运营、应急管理、安全生产等综合管理工作。

   （十一）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

天水市麦积山大景区管理委员会是正县级财政全额事业单位，内设办公室、党建办公室、规划建设局、资源环境局、旅游发展局、财务管理局、文物保护局、综合执法局，下属4个正科级差额事业单位，分别是天水麦积山景区服务中心、天水仙人崖景区服务中心、天水石门景区服务中心、天水市麦积山大景区游客服务中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。2026年部门收支总预算4563.56万元，按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要是一般公共预算拨款收入4415.64万元、上年结转147.92万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出4162.54万元、社会保障和就业支出223.52万元、卫生健康支出70.94万元、住房保障支出106.55万元。

（一）收入预算

2026年部门收入预算4563.56万元（详见部门预算公开表1,2），比2025年预算增加311.42万元，增长7.3%。其中：一般公共预算财政拨款收入4415.64万元，占96.7%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。上年结转147.92万元，占3.3%。

（二）支出预算

2026年部门支出预算4563.56万元（详见部门预算公开表3），比2025年预算增加311.42万元，增长7.3%。其中：基本支出1415.64万元，占31.1%；项目支出3000万元，占65.7%；上年结转147.92万元，占3.2%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.文化旅游体育与传媒支出4162.54万元。

2.社会保障和就业支出223.52万元。

3.医疗卫生与计划生育支出70.94万元。

4.住房保障支出106.55万元。

四、一般公共预算情况

2026年部门一般公共预算支出4415.64万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出1415.64万元，比2025年预算增加143.5万元，增长11.3%，增长的主要原因是人员经费和公用经费增加。

其中：人员经费支出1310.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出105.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算项目支出3000万元，比2025年预算增加20万元，增长0.67%，增长的主要原因是增加聘用人员工资。其他运转类项目1个，主要是2026年临聘人员经费；特定目标类项目3个，主要是麦积山大景区基础设施维修改造提升资金、麦积山大景区运营经费和2026年世行贷款还贷资金。

（三）支出功能分类说明

1.文化体育与传媒支出：2026年预算数为4014.62万元，比2025年预算增加143.27万元，增长37%，增长的主要原因是工资标准调整、增人增资等。

2.社会保障和就业支出：2026年预算数为223.54万元，比2025年预算增加11.53万元，增长5.4%，增长的主要原因是人员工作调动、基数调整等。

3.医疗卫生与计划生育支出：2026年预算数为70.94万元，比2025年预算增加4.01万元，增长6%，增长的主要原因是人员工作调动、基数调整等。

4.住房保障支出：2026年预算数为106.55万元，比2025年预算增加4.7万元，增长4.6%，增长的主要原因是住房公积金基数调整等。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算9万元（详见部门预算公开表8），比2025年预算减少3万元，下降25%。

1.因公出国（境）费用0万元，与2025年预算数0万元持平，主要原因是压缩经费支出，不安排因公出国业务。

2.公务接待费0万元，与2025年预算数0万元持平，主要原因是落实政府过紧日子及坚持厉行节约反对浪费的有关要求，压缩经费支出，不安排公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费9元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9万元），比2025年预算减少3万元，下降25%，下降的主要原因是压缩经费支出。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费6.14万元，比2025年预算增加0.47万元，增长8.3%，增长的主要原因是为提升职工服务水平和业务能力，增加业务培训次数。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2025年预算数0万元持平，主要原因是落实政府过紧日子及坚持厉行节约反对浪费的有关要求，压减会议经费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年机关运行经费财政拨款预算0万元（详见部门预算公开表9），比2025年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本年无机关运行经费预算安排的支出。

七、政府采购安排情况

2026年部门政府采购预算总额412.81万元，其中：政府采购货物预算2.16万元，政府采购工程预算400万元，政府采购服务预算10.65万元。部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额400万元。

八、国有资产占用情况

上年末部门固定资产金额为4515.03万元。其中：办公用房3620.27平方米，价值122.1万元。共有公务用车6辆，价值169.7万元。单价20万元以上的设备价值652.14万元。2026年拟采购固定资产约1.1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本部门非税收入计划征收3600万元，主要为其他国有资源（资产）有偿使用收入。

（四）部门管理转移支付情况

2026年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

2026年本部门无重点建设项目。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《天水市人民政府关于进一步全面推进预算绩效管理的意见》等相关要求，我们将绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为33.33%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：监控期预算执行率低。开展1-9月绩效运行监控项目17个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目14个，完成率为82.35%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：监控期预算执行率低。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共20个，其中，部门整体支出1个，项目支出19个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照有关要求，将2025年度绩效自评结果与2025年度部门决算同步公开。同时，加强绩效评价结果反馈和运用，将评价结果作为安排预算、完善政策、改进项目管理、提升专项资金使用效益的重要依据。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标34个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标27个、三级指标60个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。      

天水市麦积山大景区管理委员会

                         2026年2月27日

附件：1.天水市麦积山大景区管理委员会2026年部门预算公开表

2.天水市麦积山大景区管理委员会2026年部门整体支出绩效目标表

3.天水市麦积山大景区管理委员会2026年项目绩效目标表