前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据《甘肃省人民政府关于18个大景区管理体制改革方案的批复》（甘政函〔2016〕93号）和《甘肃省机构编制委员会关于成立天水市麦积山大景区管理委员会的通知》（甘机编发〔2016〕76号）精神，设立天水市麦积山大景区管理委员会,加挂天水市麦积山风景名胜区管理委员会牌子,一套人马,两块牌子,正县级事业单位，为市政府派出机构。

1.贯彻落实《风景名胜区条例》,负责实施国家、省、市风景名胜区保护管理、旅游发展的相关政策和法律法规；组织制定和落实大景区（麦积山风景名胜区）管理制度，维护大景区（麦积山风景名胜区）旅游秩序，保障游览安全，依法在大景区（麦积山风景名胜区）内行使相关行政管理权，联合市区有关部门做好相关行政执法工作。

2.建立健全大景区（麦积山风景名胜区）资源保护的各项管理制度，对重要景观进行调查、鉴定，并制定相应的保护措施，负责景区内宗教场所、遗址遗迹、地热矿产、古树名木、地质地貌、动物植物等资源的管理、保护、利用和野生动植物驯化工作，负责大景区（麦积山风景名胜区）内的文物保护、管理工作。

3.负责大景区（麦积山风景名胜区）总体规划、详细规划的编制报批和组织实施工作，参与大景区（麦积山风景名胜区）内村镇建设、文物保护、森林管理、道路建设、旅游开发、水利建设等专项规划的编制和监督实施工作。

4.负责大景区（麦积山风景名胜区）基础设施的建设和管理，改善大景区（麦积山风景名胜区）交通服务设施和游览条件，依法对大景区（麦积山风景名胜区）内建设项目进行审核和监督检查，依法制止和查处违反大景区（麦积山风景名胜区）规划的建设活动。

5.负责行使对大景区（麦积山风景名胜区）辖区内的行政管理工作，依法依规行使相关行政许可权和处罚权。

6.负责大景区（麦积山风景名胜区）符合规划要求的招商引资工作，按照规定权限审核报批并监督实施。

7.协调省市有关部门设在大景区（麦积山风景名胜区）的分支机构或派出机构的工作，协调大景区（麦积山风景名胜区）文物、宗教、林业等部门收益分成，负责大景区（麦积山风景名胜区）经营服务场所的综合管理，支持和参与大景区（麦积山风景名胜区）内农村经济有关工作。

8.负责大景区（麦积山风景名胜区）门票和经营项目的统一管理，负责大景区（麦积山风景名胜区）内旅游活动的统一组织工作，负责大景区（麦积山风景名胜区）门票和其他收费项目价格的提出、报批、公示、执行、监督工作。

9.负责大景区（麦积山风景名胜区）对外宣传工作和智慧景区建设工作，负责大景区（麦积山风景名胜区）旅游信息发布及重大节会、电视电影拍摄、广告宣传等活动的审核和监管。

10.协调市区部门和景区单位，分工负责大景区（麦积山风景名胜区）旅游交通、环境卫生、食品安全、文化娱乐、特种设备运营等综合管理工作，负责“农家乐”、旅游纪念品、土特产品和民俗民间文化项目开发的指导与管理工作。

11.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

天水市麦积山大景区管理委员会是正县级财政全额事业单位，内设办公室、党建办公室、规划建设局、资源环境局、旅游发展局、财务管理局、文物保护局、综合执法局，下属6个正科级差额事业单位，分别是天水麦积山景区服务中心、天水仙人崖景区服务中心、天水石门景区服务中心、天水曲溪景区服务中心、天水街亭温泉景区服务中心、天水市麦积山大景区游客服务中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年部门收入预算3683.34万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算减少307.13万元，下降7.7%。其中：一般公共预算拨款3683.34万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；国有资本经营预算收入0元，占0%。

（二）支出预算

2024年部门支出预算3683.34万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加1092.87万元，增长42.2%。其中：基本支出1183.34万元，占32.1%；项目支出2500万元，占67.9%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.文化旅游体育与传媒支出3326.09万元。

2.社会保障和就业支出198.76万元。

3.医疗卫生与计划生育支出62.53万元。

4.住房保障支出95.96万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出3683.34万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年预算增加1092.87万元，增长42.2%，增长的主要原因是增加麦积山世行还贷项目和景区运营费预算。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出1183.34万元，其中：

人员经费1090.1万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费93.24万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出2500万元，比2023年预算增加1507万元，增长151.8%，增长的主要原因是增加了麦积山非税收入安排的人员类支出项目和麦积山世行还贷项目。共包含4个项目，其中：景区运营费预算300万元，麦积山非税收入安排的人员类支出预算750万元，麦积山世行还贷项目预算800万元，麦积山基础设施维修改造项目预算650万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0万元，与2023年预算数0万元持平，主要原因是压缩经费支出，不安排因公出国业务。

2.公务接待费0万元，与2023年预算数0万元持平，主要原因是落实政府过紧日子及坚持厉行节约反对浪费的有关要求，压缩经费支出，不安排公务接待，节约开支。

3.公务用车购置及运行维护费9万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9万元），比2023年预算减少21.98万元，主要原因是2024年没有公务用车购置预算。

4.培训费5.32元，相比2023年预算减少3.55万元，下降40%，下降的主要原因是落实政府过紧日子及坚持厉行节约反对浪费的有关要求，压减培训经费。

5.会议费0万元，与2023年预算数0万元持平，主要原因是落实政府过紧日子及坚持厉行节约反对浪费的有关要求，压减会议经费。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算999.83万元，比2023年预算增加350.15万元，增长53.9%，增长主要原因是增加了麦积山基础设施维修改造项目和景区日常运营经费。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额665.22万元，其中：政府采购货物预算4.22万元，政府采购工程预算650万元，政府采购服务预算11万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末，固定资产金额为9206.84万元。其中：办公用房3620.2平方米，价值122.1万元。共有公务用车7辆，价值205.49万元。单价20万元以上的设备价值394.82万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年我单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年我单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年我单位计划征收2500万元。

（四）部门管理转移支付情况

2024年我单位无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款2500万元，其中：一般公共预算拨款2500万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。  

天水市麦积山大景区管理委员会

                                                                              2024年1月18日

附件：1.天水市麦积山大景区管理委员会2024年部门预算公开表

2.天水市麦积山大景区管理委员会2024年部门项目绩效目标表

3.天水市麦积山大景区管理委员会2024年部门整体绩效目标申报表.xlsx