按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

一、单位主要职能

根据《甘肃省人民政府关于18个大景区管理体制改革方案的批复》（甘政函〔2016〕93号）和《甘肃省机构编制委员会关于成立天水市麦积山大景区管理委员会的通知》 （甘机编发〔2016〕76号）精神，设立天水市麦积山大景区管理委员会,加挂天水市麦积山风景名胜区管理委员会牌子,一套人马,两块牌子,正县级事业单位，为市政府派出机构。

1.贯彻落实《风景名胜区条例》负责实施国家、省、市风景名胜区保护管理、旅游发展的相关政策和法律法规；组织制定和落实大景区（麦积山风景名胜区）管理制度，维护大景区（麦积山风景名胜区）旅游秩序，保障游览安全，依法在大景区（麦积山风景名胜区）内行使相关行政管理权，联合市区有关部门做好相关行政执法工作。

2.建立健全大景区（麦积山风景名胜区）资源保护的各项管理制度，对重要景观进行调查、鉴定，并制定相应的保护措施，负责景区内宗教场所、遗址遗迹、地热矿产、古树名木、地质地貌、动物植物等资源的管理、保护、利用和野生动植物驯化工作，负责大景区（麦积山风景名胜区）内的文物保护、管理工作。

3.负责大景区（麦积山风景名胜区）总体规划、详细规划的编制报批和组织实施工作，参与大景区（麦积山风景名胜区）内村镇建设、文物保护、森林管理、道路建设、旅游开发、水利建设等专项规划的编制和监督实施工作。

4.负责大景区（麦积山风景名胜区）基础设施的建设和管理，改善大景区（麦积山风景名胜区）交通服务设施和游览条件，依法对大景区（麦积山风景名胜区）内建设项目库进行审核和监督检查，依法制止和查处违反大景区（麦积山风景名胜区）规划的建设活动。

5.负责行使对大景区（麦积山风景名胜区）辖区内的行政管理工作，依法依规行使相关行政许可权和处罚权。

6.负责大景区（麦积山风景名胜区）符合规划要求的招商引资工作，按照规定权限审核报批并监督实施。

7.协调省市有关部门设在大景区（麦积山风景名胜区）的分支机构或派出机构的工作，协调大景区（麦积山风景名胜区）文物、宗教、林业等部门收益分成，负责大景区（麦积山风景名胜区）经营服务场所的综合管理，支持和参与大景区（麦积山风景名胜区）内农村经济有关工作。

8.负责大景区（麦积山风景名胜区）门票和经营项目的统一管理，负责大景区（麦积山风景名胜区）内旅游活动的统一组织工作，负责大景区（麦积山风景名胜区）门票和其他收费项目价格的提出、报批、公式、执行、监督工作。

9.负责大景区（麦积山风景名胜区）对外宣传工作和智慧景区建设工作，负责大景区（麦积山风景名胜区）旅游信息发布及重大节会、电视电影拍摄、广告宣传等活动的审核和监管。

10.协调市区部门和景区单位，分工负责大景区（麦积山风景名胜区）旅游交通、环境卫生、食品安全、文化娱乐、特种设备运营等综合管理工作，负责“农家乐”、旅游纪念品、土特产品和民俗民间文化项目开发的指导与管理工作。

11.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

天水市麦积山大景区管理委员会是正县级财政全额事业单位，内设办公室、党建办公室、规划建设局、资源保护局、旅游发展局、财务管理局、文物保护局、综合执法局，下属6个正科级差额事业单位，分别是天水麦积山景区服务中心、天水仙人崖景区服务中心、天水石门景区服务中心、天水曲溪景区服务中心、天水街亭温泉景区服务中心、天水市麦积山大景区游客服务中心。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2023年收入预算3990.47万元，比2022年预算数2733.23万元，增加1257.24万元，增长46%。其中：一般公共预算拨款2590.47万元，比2022年预算数2733.23万元减少142.76万元，下降5.2%，减少的原因是人员减少，节约经费，压缩日常开支；政府性基金预算财政拨款1400万元，比2022年预算数0万元增加1400万元，增长100%，增加的原因是世行贷款麦积山文化自然遗产保护还贷项目400万元，天水地质博物馆项目1000万元。

（二）全年支出

2023年支出预算2590.47万元，比2022年预算数2733.23万元，减少142.76万元，下降5.2%。

1、基本支出

2023年基本支出1597.47万元，其中人员经费1515.81万元，公用经费81.66万元。比2022年预算减少135.76万元，下降7.8%，下降的主要原因是人员减少，景区开展节能降耗活动，并对全年维修维护费、差旅费等进行了压缩，减少了一般公用支出。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2023年项目支出993万元，比2022年预算1000万元减少7万元，下降0.7%，主要原因是减少麦积山基础设施维修改造项目费用。

（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

2023年项目支出993万元，其中：公务用车购置运行费项目24.98万元，麦积山智慧景区运行维护费项目9.5万元，麦积山基础设施维修改造及详规编制项目384.52万元，麦积山世行贷款还贷项目400万元，景区服务中心日常公用经费项目174万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、文化旅游体育与传媒支出2278.37万元。

2、社会保障和就业支出183.29万元。

3、卫生健康支出57.83万元。

4、住房保障支出70.98万元。

5、城乡社区支出1400万元。

（四）非税收入

2023年麦积山风景名胜区各景区门票收入预计1500万元，主要是麦积山景区、仙人崖景区、石门景区门票收入。

(五)政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算安排1400万元，2022年我单位政府性基金预算0万元，增加1400万元，增长100%。主要原因是世行贷款麦积山文化自然遗产保护还贷项目400万元，天水地质博物馆项目1000万元。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年三公经费预算30.98万元，比2022年6.5万元增加24.48万元。其中：

1.因公出国（境）费用 0万元，与2022年预算数0万元持平，受疫情影响，不安排因公出国业务。

2.公务接待费0万元，比2022年预算数0.5万元下降0.5 万元，下降的主要原因是不安排公务接待节约开支。

3.公务用车购置及运行维护费30.98万元（其中：公务用车购置24.98万元，公务用车运行维护费6万元），比2022年预算数6万元增加24.98万元。主要原因是为配合天水城市更新工作，管委会办公场所由秦州区岷玉路搬迁至麦积区甘泉镇峡门村，计划采购职工通勤车。

（二）培训费

培训费8.87元，相比2022年预算数6.13万元，增加2.74万元，增长44.7%，主要原因是为提升职工服务水平和业务能力，增加业务培训次数。

（三）会议费

会议费0万元，与2022年预算数0万元相比无增减，主要原因是通过电视电话、网络视频等方式压缩会议经费。

（四）机关运行费

机关运行费649.68万元，比2022年预算530.82万元增加118.86万元，增长22.4%。增长的主要原因是麦积山智慧景区运行维护费、景区消杀防护物品等景区日常运营经费较上年有所增加。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2023年政府采购预算为456.21万元。

（二）国有资产占用情况

截止2023年1月1日，我单位资产总额5964.4万元，固定资产996.3万元，占16.7%；无形资产总额4968.1万元，占83.3%。

（三）预算绩效管理情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目7个。（1）公务用车购置运行费项目；（2）麦积山智慧景区运行维护费项目；（3）麦积山基础设施维修改造及详规编制项目；（4）麦积山世行贷款还贷项目；（5）景区服务中心日常公用经费项目；（6）世行贷款麦积山文化自然遗产保护还贷项目；（7）天水地质博物馆项目。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件：

天水市麦积山大景区管理委员会2023年预算公开表.xlsx

天水市麦积山大景区管理委员会2023年绩效目标.pdf

麦积山大景区管理委员会2023年度整体支出绩效目标表.xls