一、单位主要职能

根据《甘肃省人民政府关于18个大景区管理体制改革方案的批复》（甘政函〔2016〕93号）和《甘肃省机构编制委员会关于成立天水市麦积山大景区管理委员会的通知》 （甘机编发〔2016〕76号）精神，设立天水市麦积山大景区管理委员会,加挂天水市麦积山风景名胜区管理委员会牌子,一套人马,两块牌子,正县级事业单位，为市政府派出机构。

1.贯彻落实《风景名胜区条例》负责实施国家、省、市风景名胜区保护管理、旅游发展的相关政策和法律法规；组织制定和落实大景区（麦积山风景名胜区）管理制度，维护大景区（麦积山风景名胜区）旅游秩序，保障游览安全，依法在大景区（麦积山风景名胜区）内行使相关行政管理权，联合市区有关部门做好相关行政执法工作。

2.建立健全大景区（麦积山风景名胜区）资源保护的各项管理制度，对重要景观进行调查、鉴定，并制定相应的保护措施，负责景区内宗教场所、遗址遗迹、地热矿产、古树名木、地质地貌、动物植物等资源的管理、保护、利用和野生动植物驯化工作，负责大景区（麦积山风景名胜区）内的文物保护、管理工作。

3.负责大景区（麦积山风景名胜区）总体规划、详细规划的编制报批和组织实施工作，参与大景区（麦积山风景名胜区）内村镇建设、文物保护、森林管理、道路建设、旅游开发、水利建设等专项规划的编制和监督实施工作。

4.负责大景区（麦积山风景名胜区）基础设施的建设和管理，改善大景区（麦积山风景名胜区）交通服务设施和游览条件，依法对大景区（麦积山风景名胜区）内建设项目库进行审核和监督检查，依法制止和查处违反大景区（麦积山风景名胜区）规划的建设活动。

5.负责行使对大景区（麦积山风景名胜区）辖区内的行政管理工作，依法依规行使相关行政许可权和处罚权。

6.负责大景区（麦积山风景名胜区）符合规划要求的招商引资工作，按照规定权限审核报批并监督实施。

7.协调省市有关部门设在大景区（麦积山风景名胜区）的分支机构或派出机构的工作，协调大景区（麦积山风景名胜区）文物、宗教、林业等部门收益分成，负责大景区（麦积山风景名胜区）经营服务场所的综合管理，支持和参与大景区（麦积山风景名胜区）内农村经济有关工作。

8.负责大景区（麦积山风景名胜区）门票和经营项目的统一管理，负责大景区（麦积山风景名胜区）内旅游活动的统一组织工作，负责大景区（麦积山风景名胜区）门票和其他收费项目价格的提出、报批、公式、执行、监督工作。

9.负责大景区（麦积山风景名胜区）对外宣传工作和智慧景区建设工作，负责大景区（麦积山风景名胜区）旅游信息发布及重大节会、电视电影拍摄、广告宣传等活动的审核和监管。

10.协调市区部门和景区单位，分工负责大景区（麦积山风景名胜区）旅游交通、环境卫生、食品安全、文化娱乐、特种设备运营等综合管理工作，负责“农家乐”、旅游纪念品、土特产品和民俗民间文化项目开发的指导与管理工作。

11.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位构成及人员情况

天水市麦积山风景名胜区管理委员会是正县级财政全额事业单位，设办公室、财务科、规划建设科、资源保护科、经营管理科、宣传科6个科室，有正科级财政全额拨款事业单位景区执法大队1个，管委会下属正科级差额事业单位5个（麦积山管理所、仙人崖管理所、石门管理所、曲溪管理所、旅游接待站），管委会事业编制人数80名，实有职工85人，退休人员33人，遗嘱人员1人，领导职数6人。

三、2018年部门预算情况说明

2018年麦积山风景名胜区管理委员会收入预算3467.45万元，预算支出3467.45万元。

（一）收入预算说明

2018年收入预算3467.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3467.45万元。

（二）支出预算说明

1.基本支出预算2267.45万元，其中：一般公共服务支出5.78万元，社会保障和就业支出185.36万元，医疗卫生与计划生育支出40.48万元，商业服务业等支出1978.04万元，住房保障支出57.80万元。

2.项目支出预算1200万元。

3.我单位无政府基金预算支出。

四、2018年“三公经费”、培训费、会议费预算说明

（一）编制范围

天水市麦积山风景名胜区管理委员会公务接待费、公务用车运行维护费开支、培训费、会议费单位包括本级单位。

（二）分项情况

1.因公出国（境）费用 0万元。

2.公务接待费2018年预算数6万元，比2017年预算数10万元减少4万元。主要原因：管委会按照“中央八项规定”要求，尽量压缩公务接待费用只减不增。

3.公务用车购置费0万元。

4.公务用车运行维护费8万元，较2017年预算数11.70万元减少3.70万元，下降31.6%。主要原因：管委会办公室进一步加强公务用车管理，尽量不安排单车单人办事，进景区集体乘车，减少老化车辆运行公里数，从而减少车辆燃料费，压缩车辆维修费用。

5.培训费7.45万元，较2017年预算数17.6万元减少10.15万元，下降57.7%。主要原因是麦积山景区管委会2018年进一步改进培训方式，由原来实地考察，现场讲授转变为利用网络媒体、以及优秀员工经验传授、帮带等方式，在提高干部职工业务工作水平的同时，也降低了费用。

6.会议费3万元，较2017年预算数13万元减少10万元，下降76.9%。主要原因是按照中央八项规定要求，严格压缩各项开支，精简会议活动，力求从改进会风、文风等方面，加强经费管理，严格经费的使用。

五、政府采购情况

2018年天水市麦积山风景名胜区管理委员会政府采购预算总额1200万元。

六、机关运行经费

2018年机关运行经费预算313.52万元，较2017年预算339.75万元减少26.23万元，减幅7.7%。

七、部门预算绩效评价情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目0个，预算金额0万元。

八、政府性基金支出情况

管委会无政府性基金支出

九、名词解释

财政拨款（补助）：指市级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

1. 2018年财政拨款收支总表

2. 2018年一般公共预算支出表

3. 2018年一般公共预算基本支出表

4. 2018年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

5. 2018年政府性基金预算支出表

6. 2018年部门收支总表

7. 2018年部门收入总表

8. 2018年部门支出总表

9. 2018年国有资本经营预算支出表

10.一般公共预算机关运行经费

附件：

2018年麦积山部门预算公开表.xls