一、 单位主要职能

天水市麦积山风景名胜区管理委员会是天水市委、市政府、市纪律检查委员会的派出机构，其主要职责是：

(一）负责组织实施国家、省上有关风景名胜区保护、管理、旅游发展的相关政策、法规，组织制定和落实风景名胜区的管理制度，维护景区旅游秩序，保障游览安全，依法在景区内行使相关行政管理权，联合市区有关部门做好相关行政执法工作。

（二）建立健全风景名胜区资源保护的各项管理制度，对重要景观进行调查、鉴定，并制定相应的保护措施，负责温泉地热水的管理和开发利用、仙人崖景区和石门景区的文物保护、管理工作。

（三）负责景区总体规划、详细规划的编制报批和组织实施工作，负责景区旅游开发、村镇建设等景区土地利用规划的编制和监督实施工作，参与景区文物保护、森林公园等专项规划的编制工作。

（四）负责风景名胜区内基础设施的建设和管理，改善景区交通服务设施和游览条件，依法对风景名胜区内的建设项目进行审核和监督检查，依法制止和查处违反景区规划的建设活动。

（五）负责景区符合规划要求的招商引资工作，按照规定权限审核报批旅游开发投资项目。

（六）协调指导省市有关部门设在麦积山风景名胜区的分支机构或派出机构的工作，协调景区文物、宗教、林业等部门收益分成，负责麦积山地质公园的管理，负责景区经营服务场所的综合管理，支持和参与景区内农村经济有关工作。

（七）负责景区门票和经营项目的统一管理，负责景区内旅游活动的统一组织、信息发布工作，负责建立健全安全保障制度，负责门票和其他收费项目价格的提出、报批、公示、执行、监督工作。

（八）负责景区对外宣传工作，组织协调各类争先创优活动，负责对在核心景区举办的重要活动及电视电影拍摄、广告宣传等活动的审核；协调市区部门和景区单位，分工负责景区内道路交通灯设施的安全管理。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位构成及人员情况

天水市麦积山风景名胜区管理委员会是正县级财政全额事业单位，设办公室、财务科、规划建设科、资源保护科、经营管理科、宣传科6个科室，有正科级财政全额拨款事业单位景区执法大队1个，管委会下属正科级差额事业单位5个（麦积山管理所、仙人崖管理所、石门管理所、曲溪管理所、旅游接待站），管委会事业编制人数80名，实有职工88人，退休人员33人，遗嘱人员1人，领导职数6人。

三、预算单位构成

天水市麦积山风景名胜区管理委员会由本级单位组成。

四、收入预算说明

2016年收入预算3983.30万元，其中：财政拨款799.30万元，2015年建设项目资金结余570万元；纳入预算管理的非税收入2614万元。收入预算主要考虑到麦积山外围交通环境改善，随着麦积山的知名度和品牌影响力进一步扩大，进入景区的游客人数逐年增加，景区门票收入大幅增长，预算时也以一定的比例增加。

五、支出预算说明

（一）基本支出预算1323.90万元，其中：工资福利支出834.80万元，对个人和家庭补助支出288.60万元，商品和服务支出200.50万元。

（二）项目支出预算2659.40万元。其中，2015年建设项目资金结余570万元用于仙人崖石窟文物保护设施建设项目，其他主要安排世行还本付息、基本建设、基础设施维修等支出。

(三）我单位无政府基金预算支出

六、“三公经费”预算财政拨款情况说明

（一）“三公经费”单位的范围

天水市麦积山风景名胜区管理委员会公务接待费、公务用车运行维护费开支单位包括本级单位。

（二）“三公经费”财政拨款预算 31.70万元，比2015年“三公经费”预算38万元下降16.58%，减少6.3万元。主要原因：管委会办公室进一步加强公务用车管理，尽量不安排单车单人办事，进景区集体乘车，减少老化车辆运行公里数，从而减少车辆燃料费，压缩车辆维修费用。

1、公务接待费。2016年预算数10万元，比2015年预算数10万元减少（或增加）0万元。主要原因：管委会按照“中央八项规定”要求，尽量压缩公务接待费用只减不增，预算数同上年持平，实际支出做到逐年下降。

2、公务用车运行维护费。2016年预算数21.70万元，比2015年预算数28万元下降22.5%，减少6.30万元。主要原因：管委会办公室进一步加强公务用车管理，尽量不安排单车单人办事，进景区集体乘车，减少老化车辆运行公里数，从而减少车辆燃料费，压缩车辆维修费用。

七、2016年预算公开表