按照省、市相关文件精神要求，现将天水市麦积山风景名胜区管理委员会2015年度部门决算及“三公”经费信息有关情况说明如下：

一、 单位主要职能

天水市麦积山风景名胜区管理委员会是天水市委、市政府、市纪律检查委员会的派出机构，其主要职责是：

(一）负责组织实施国家、省上有关风景名胜区保护、管理、旅游发展的相关政策、法规，组织制定和落实风景名胜区的管理制度，维护景区旅游秩序，保障游览安全，依法在景区内行使相关行政管理权，联合市区有关部门做好相关行政执法工作。

（二）建立健全风景名胜区资源保护的各项管理制度，对重要景观进行调查、鉴定，并制定相应的保护措施，负责温泉地热水的管理和开发利用、仙人崖景区和石门景区的文物保护、管理工作。

（三）负责景区总体规划、详细规划的编制报批和组织实施工作，负责景区旅游开发、村镇建设等景区土地利用规划的编制和监督实施工作，参与景区文物保护、森林公园等专项规划的编制工作。

（四）负责风景名胜区内基础设施的建设和管理，改善景区交通服务设施和游览条件，依法对风景名胜区内的建设项目进行审核和监督检查，依法制止和查处违反景区规划的建设活动。

（五）负责景区符合规划要求的招商引资工作，按照规定权限审核报批旅游开发投资项目。

（六）协调指导省市有关部门设在麦积山风景名胜区的分支机构或派出机构的工作，协调景区文物、宗教、林业等部门收益分成，负责麦积山地质公园的管理，负责景区经营服务场所的综合管理，支持和参与景区内农村经济有关工作。

（七）负责景区门票和经营项目的统一管理，负责景区内旅游活动的统一组织、信息发布工作，负责建立健全安全保障制度，负责门票和其他收费项目价格的提出、报批、公示、执行、监督工作。

（八）负责景区对外宣传工作，组织协调各类争先创优活动，负责对在核心景区举办的重要活动及电视电影拍摄、广告宣传等活动的审核；协调市区部门和景区单位，分工负责景区内道路交通灯设施的安全管理。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位构成及人员情况

天水市麦积山风景名胜区管理委员会是正县级财政全额事业单位，设办公室、财务科、规划建设科、资源保护科、经营管理科、宣传科6个科室，有正科级财政全额拨款事业单位景区执法大队1个，管委会下属正科级差额事业单位5个（麦积山管理所、仙人崖管理所、石门管理所、曲溪管理所、旅游接待站），管委会事业编制人数80名，实有职工88人，退休人员33人，遗嘱人员1人，领导职数6人。

三、2015年度部门支出情况总体说明

天水市麦积山风景名胜区管理委员会2015年度实际收到的公共预算财政拨款总收入3985.52万元，2015年总支出3415.52万元，项目支出结余570万元，较上年总收入2363.71万元增长68.61%，增加1621.81万元。主要原因：随着景区对外的知名度和品牌影响力的进一步扩大，进入景区的游客大幅增长，门票收入增加，还有当年下半年景区争取国家基建项目资金。当年项目结余资金为仙人崖石窟文物保护设施建设项目工程资金。

当年总支出3415.52万元，较上年总支出2363.71万元增长44.5%，增加1051.81万元，主要原因：当年景区项目资金及世行还贷款资金增加，景区观光车辆老化，运行费用增加。

我单位无政府基金决算支出。

四、2015年“三公”经费支出情况说明

2015年天水市麦积山风景名胜区管理委员会财政预算拨款“三公经费”支出总额为26.94万元,较上年增加 3.1 %，增加0.813万元，主要原因是：车辆进入景区的次数增加，公务车辆运行费用增加。

（一）因公出国（境）经费支出情况

无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费用支出情况

2015年公务接待费用支出4.6万元，比上年减少6.62 % 减少0.33万元，主要原因是：对于公务接待费的开支严格按照财政文件要求严格审核，当年减少了对兄弟景区学习考察人员、媒体记者等的接待，降低接待标准。

当年国内公务接待 25批次，263人次，共46010元；比上年减少6.62% 减少3259.3元，主要原因是：对于公务接待费的开支严格按照财政文件要求严格审核，当年减少了对兄弟景区学习考察人员、媒体记者等的接待，降低接待标准。

外事接待0批次，0人次，主要原因是：当年没有外事接待人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出情况

公务用车运行维护费22.34万元,较上年21.20万元增长5.38%，增加1.14万元。主要原因：由于2015年景区游客人数增加，管委会为了加强景区旅游秩序、旅游安全等方面的管理，分管景区的领导进入景区的次数增加，再加上管委会车辆使用年限长，车辆存在严重老化现象，运行费用和修理维护费用较高。

公务用车购置及保有情况：本年度本单位购置公务用车0辆，公务用车保有量9辆，同上年持平。

五、2015年决算公开表格

（一）收入支出决算总表（详见附表）

（二）收入决算表（详见附表）

（三）支出决算表（详见附表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）