天水市青少年学生校外活动中心2024年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、单位项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年单位预算公开如下：

一、单位职责

天水市青少年学生校外活动中心隶属于天水市教育局，是国家彩票公益金扶持和市政府投资建设的公益性未成年人校外活动场所。主要工作职能是面向广大青少年学生开展文化艺术、体育、科技、国防、信息技术和劳动技能教育，通过生动活泼、怡情益智的校外教育活动，加强学生实践能力和创新精神，促进学生全面发展。

二、机构设置

天水市青少年学生校外活动中心为天水市教育局下属二级事业单位，财政全额拨款。单位内设办公室、培训部、活动部。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年单位收入预算347.79万元（详见单位预算公开表1,2），比2023年预算287.86万元，增加59.93万元，增长20.82%。其中：一般公共预算拨款收入347.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出预算

2024年单位支出预算347.79万元，比2023年预算增加59.93万元，增长20.82%（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出309.39万元，占88.96%；项目支出38万元，占10.94%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.教育支出282.51万元。

2.社会保障和就业支出30.21万元。

3.住房保障支出20.46万元。

4.卫生健康支出14.2万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出347.79万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年预算增加59.93万元，增长20.82%，增长的主要原因是人员工资、社保、奖金、项目经费用于临聘人员工资和公用运转经费补助增长所致。

具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本单位一般公共预算财政拨款基本支出309.39万元，其中：

人员经费258.53万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费50.85万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年本单位一般公共预算财政拨款项目支出38万元，比2023年预算增加38万元，增长100%，增长的主要原因是用于临聘人员工资和公用经费补助。共包含2个项目，其中天水市青少年学生校外活动中心临聘人员经费项目预算18万元；运转保障经费项目20万元。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）。

4.培训费1.3万元，比2023年预算减少0.5万元，下降38.47%，下降的主要原因是压缩减少培训经费支出。

5.会议费0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年单位机关运行经费财政拨款预算66.87万元，比2023年预算增加18.84万元，增长39.23%，增长的主要原因是用于临聘人员工资和公用运转经费补助。

七、政府采购安排情况

2024年本单位政府采购预算总额1.29万元，其中：政府采购货物预算1.29万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本单位固定资产金额为215.87万元。其中：办公用房51平方米，价值15.16万元。共有公务用车1辆，价值31.01万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收75万元。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年对单位预算项目支出全面实施绩效目标管理。1个保障运转经费项目，1个其他项目，已按照上级部门要求报审并通过市财政绩效管理部门审核。具体绩效目标详见预算公开附表。涉及财政预算拨款38万元，其中：一般公共预算拨款38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。