天水市教育局（汇总）2024年部门预算公开情况说明

按照《预算法》第十四条和《预算法实施条例》第六条规定，经本级政府财政批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后20日内由各部门向社会公开。现将天水市教育局（汇总）2024年部门预算公开情况说明如下：

一、部门职责

天水市教育局是天水市人民政府主管教育的职能部门。主要职责是：负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全市各级各类学校的教育教学改革，负责推进义务教育均衡发展，在各级各类学校全面实施素质教育，负责教育基本信息的统计、分析和发布；负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策。

二、机构设置

（一）内设及归口预算管理机构

天水市教育局内设及归口预算管理机构有办公室、人事科、党建科、思想政治工作科、财务审计科、项目管理科、基础教育科、发展改革科（政务服务管理科）、教师工作科、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术科、安全工作科12个内设机构，及直属18个二级预算单位等31个机构。

（二）参照公务员法管理的事业单位

天水市教育局直属1个参照公务员法管理预算事业单位：天水市人民政府教育督导室。

（三）其他事业单位

天水市教育局直属17个非参照公务员法管理预算事业单位：天水市招生考试办公室、天水市电化教育馆、天水市勤工俭学办公室、天水市师生权益保障服务中心、天水市第一中学、天水市职业技术学校、天水市卫生学校、天水农业学校、天水开放大学、天水市逸夫实验中学、天水市实验小学、天水市幼儿园、天水市实验幼儿园、天水市特殊教育学校、天水市青少年学生校外活动中心、天水市教育科学研究所、天水市职教园区基建办公室。

三、部门整体预算收支情况分析

（一）全年收入

2024年收入预算53164.13万元，比2023年59400.2万元减少6236.07万元，减少10.5%。其中：一般公共预算拨款53164.13万元,比2023年59400.2万元，减少6236.07万元，减少10.5%，减少的主要原因：天水市第一中学麦积校区建设二期三期缺口资金项目、天水市职教园区基建办建设项目、天水市幼儿园分园建设项目、天水市实验小学分校建设项目资金减少。

（二）全年支出

2024年支出预算53164.13万元，比2023年支出预算59400.2万元，减少6236.07万元，减少10.5%。减少的主要原因：天水市第一中学麦积校区建设二期三期缺口资金项目、天水市职教园区基建办建设项目、天水市幼儿园分园建设项目、天水市实验小学分校建设项目资金减少。

1.基本支出

2024年基本支出37445.04万元，其中人员经费34714.79万元，公用经费2730.25万元。比2023年基本支出35256.4万元增加2188.64万元，增加6.2%，增加的主要原因：人员增加、工资提标、增加津补贴、社保、公积金相应增加以及公用经费增加所致。

2.项目支出

（1）项目支出增减情况

2024年项目支出预算15719.09万元，比2023年预算数24143.8万元减少8424.71万元，减少34.9%，减少的主要原因是：天水市第一中学麦积校区建设二期三期缺口资金项目、天水市职教园区基建办建设项目、天水市幼儿园分园建设项目、天水市实验小学分校建设项目资金减少。

（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

2024年项目支出预算15719.09万元。具体为：

（三）政府支出功能分类指标

1. 教育支出44009.56万元。

2.社会保障和就业支出4143.38万元。

3.住房保障支出2639.26万元。

4.卫生健康支出2371.93万元。

（四）非税收入

2024年本部门计划征收677万元，主要是：公办幼儿园保教费600万元，事业单位国有资产出租出借收入77万元。

(五)政府性基金预算支出

2024年天水市教育局无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2024年三公经费预算25万元，比2023年减少1万元。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算增减0万元，无变化。

2.公务接待费1万元，比2023年预算增减0万元，无变化。

3.公务用车购置及运行维护费24万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费24万元），比2023年预算增加2万元，增加的主要原因是天水市职业技术学校本年新增公务用车运行维护费2万元。

（二）培训费

培训费167.67万元，比2023年预算减少66.37万元，减少的主要原因：按照财政部门规定本年度压减培训费。

（三）会议费

会议费5.7万元，比2023年预算增加4.2万元，增加的主要原因是本年度教育局本级运转类专项“教育业务经费”列入预算会议费所致。

（四）机关运行费

机关运行费3324.18万元，比2023年预算减少541.82万元，减少的主要原因是压减运行费预算。说明：财政提取该项数据时，提取口径包含了直属学校（单位）相关科目预算资金。

五、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况

天水市局直教育系统房屋面积325768.23平方米，账面原值79197.21万元；车辆20辆，账面原值483.39万元。

（二）预算绩效管理情况

我部门2024年绩效评价项目共38个，按照上级部门要求报审并已通过市财政绩效管理部门审核。具体绩效目标详见预算公开附表。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。