2022年度天水市教育科学研究所部门决算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

开展教育科学研究工作，总结推广教学和教改先进经验。着力以专业支撑、服务教育行政部门和基层学校，指导课堂教学改革和教师发展，切实发挥“研究、指导、服务、管理” 职能，全面推进教科研各项工作任务的落实。

二、机构设置

天水市教育科学研究所是天水市教育局直属的财政补助事业单位，内设办公室、义务教育阶段研究室、高中教育阶段研究室、教育发展研究室、《天水教育》编辑室等部门。天水市教育科学研究所编制22人，年末实有在职职工19人，退休17人，经费来源主要是财政补助收入。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上部门决算表详见附件1。备注：本单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）没有相关数据，故此两表无数据）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为388.95万元。与上年度相比,收、支总计各增加44.95万元,增长13.06%,主要原因是调标增资和工资正常晋升后工资福利支出增加所致。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计388.95万元,其中：财政拨款收入387.45万元,占99.61%；其他收入1.50万元,占0.39%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计387.45万元,其中：基本支出379.94万元,占98.06%；项目支出7.51万元,占1.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为387.45万元。与上年相比,各增加43.44万元,增长12.63%。主要原因是调标增资和工资正常晋升后工资福利支出增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出387.45万元,较上年决算数增加43.44万元,增长12.63%。主要原因是调标增资和工资正常晋升后工资福利支出增加所致。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.73万元,支出决算为0.36万元,完成年初预算的49.67%,决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员减少，导致该项支出减少。

2．教育支出年初预算数为228.63万元,支出决算为309.70万元,完成年初预算的135.46%,决算数大于预算数的主要原因是调标增资和工资正常晋升后工资福利支出增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为39.71万元,支出决算为39.97万元,完成年初预算的100.66%,决算数与预算数基本持平。

4．卫生健康支出年初预算数为16.65万元,支出决算为16.80万元,完成年初预算的100.85%,决算数与预算数基本持平。

5．住房保障支出年初预算数为20.60万元,支出决算为20.62万元,完成年初预算的100.1%,决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出379.94万元。其中：

人员经费364.93万元,较上年决算数增加43.42万元,增长13.5%,主要原因是调标增资和工资正常晋升后工资福利支出增加所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费15.01万元,较上年决算数减少7.48万元,下降33.26%,主要原因是压减办公经费所致。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于深入县区基层开展教研工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为1.93万元,决算数小于预算数的主要原因是疫情期间部分教研活动取消或调整为线上进行，单位下基层次数减少，公务用车使用频率减少所致。较上年决算数减少0.07万元,下降3.36%,主要原因是公务用车使用频率减少所致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.93万元,决算数小于预算数的主要原因是疫情期间部分教研活动取消或调整为线上进行，单位下基层次数减少，公务用车使用频率减少所致，较上年决算数减少0.07万元,下降3.36%,疫情期间部分教研活动取消或调整为线上进行，单位下基层次数减少，公务用车使用频率减少所致。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.93万元,决算数小于预算数的主要原因是疫情期间部分教研活动取消或调整为线上进行，单位下基层次数减少，公务用车使用频率减少所致，较上年决算数减少0.07万元,下降3.36%,主要原因是疫情期间单位下基层次数减少，公务用车使用频率减少所致。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目1个,共涉及资金7.51万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,本单位预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、内部控制制度健全，有效保障资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表绩效自评结果详见附件3。

(三)部门绩效评价结果

本年度1个项目未实施部门绩效评价和委托第三方评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。