天水市教育局2020年部门预算公开说明

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2020年部门预算公开如下：

　　一、部门职责
　　天水市教育局是天水市人民政府主管教育的职能部门。主要职责是：负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全市各级各类学校的教育教学改革，负责推进义务教育均衡发展，在各级各类学校全面实施素质教育，负责教育基本信息的统计、分析和发布；负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策。
　　二、机构设置
　　（一）内设及归口管理机构
　　天水市教育局内设及归口管理机构有办公室、人事科、党建科、思想政治工作科、财务审计科、项目管理科、基础教育科、发展改革科（政务服务管理科）、教师工作科、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术科、安全工作科，及下属16个二级单位等28个机构。
　　（二）参照公务员法管理的事业单位
　　天水市教育局下属1个参照公务员法管理事业单位：天水市人民政府教育督导室。
　　 （三）其他事业单位
　　天水市教育局下属16个非参照公务员法管理事业单位。公益一类16个：包括天水市招生考试办公室、天水市电化教育馆、天水市勤工俭学办公室、天水市学生资助管理中心、天水市第一中学、天水市逸夫实验中学、天水市实验小学、天水市第一幼儿园、天水市第二幼儿园、天水市职业技术学校、天水市卫生学校、天水市农业学校、天水市特殊教育学校、甘肃省电视大学天水分校、天水市青少年活动中心、天水市教育科学研究所。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　（一）全年收入  

　　2020年收入预算52945.09万元，其中上年结转595.22万元，比2019年20200.55万元，增加32744.54万元，增长162 %。其中：一般公共预算拨款49925.5万元,比2019年18002.62万元，增加31922.88  万元，增加的原因：①是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策；②根据市委办发〔2019〕12号文件，划转天水市卫生学校、天水市农业学校为我局直属学校，增加人员经费，公用经费，项目经费等。

　　（二）全年支出

　　2020年支出预算52945.09万元，比2019年预算20200.55万元，增加32744.54万元，增长162%。

　　1.基本支出

　　2020年基本支出24347.23万元，其中：人员经费21505.37万元，公用经费2841.86万元。比2019年预算增加6222.12万元，增长35.5%，增长的主要原因：①是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策；②根据市委办发〔2019〕12号文件，划转天水市卫生学校、天水市农业学校为我局直属学校，增加人员经费，公用经费，项目经费等。

　　2.项目支出

　　（1）项目支出增减情况

　　2020年项目支出26173.49万元，比2019年预算增加24692.24万元，增长1666.99%，增长的主要原因：①新增下县区的教育专项业务费项目支出市级配套资金和通用项目支出市级配套资金全部在我单位统一预算公开公示；②根据市委办发〔2019〕12号文件，划转天水市卫生学校、天水市农业学校为我局直属学校项目资金。

　　（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

　　2020年项目支出26173.49万元，其中：（A）天水市教育局教育事业发展专项项目100万元，秦州区农村义务教育学校营养改善计划市级配套项目255万元，中等职业学校免学费补助市级配套项目707.3万元，中等职业教育国家助学金市级配套44.22万元，乡村教师生活补助1500万元，市直教师培训经费73.39万元，教师节专项经费项目35万元，校园足球活动开展经费50万元。（B）天水市实验幼儿园改扩建项目635万元，幼儿园生均公用经费36.5万元。（C）天水市一中天水市第一中学麦积校区建设项目1000万元，高中生生均公用经费补助404.6万元，普通高中免学费市级配套1.48万元，高中教育国家助学金市级配套9.8万元，综合楼建设沙特政府贷款贴息项目300万元。（D）天水市农业学校教学楼建设贷款贴息246万元。（E）天水市卫生学校教学楼建设贷款贴息134万元。（F）天水市职教园区天水市职教园区建设项目17580万元。（G）天水市特殊学校培智生综合住宿楼项目839万元，特殊学校用品购置及交通费补助15.65万元。（H）天水广播电视大学天水分校培训楼维修改造项目628万元。（I）天水市幼儿园生均公用经费47.55万元。（J）天水市逸夫实验中学校园维修改造及设备购置项目831万元，天水市逸夫实验中学改善办学条件项目700万元。

　　（三）政府支出功能分类指标

　　1.一般公共服务支出100.64万元。

　　2.社会保障和就业支出3854.66万元。

　　3.教育支出45325.85万元。

　　4.住房保障支出1509.64万元。

　　5.卫生健康支出2154.3万元。

　　（四）非税收入

　　2020年本部门计划征收2424.37万元，主要：①教育考试考务费200万元；②学前教育保育费321.29万元；ƒ高中学费收入573.09万元；④函授夜大课程费考试费510万元；⑤中职学生住宿费820万元。

　　（五）政府性基金预算支出

　　2020年天水市教育局无政府性基金预算安排的支出。

　　（一）三公经费

　　2020年三公经费预算31.8万元，比2019年增加11.56  万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用0万元，比2019年预算增减0万元，无变化。

　　2.公务接待费1.8万元，比2019年预算减少0.74万元，下降的主要原因是开源节流，压缩减少三公经费支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费30万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费30万元），比2019年预算增加12.3万元，增长的主要原因是新增加单位天水市农业学校公务用车运行维护费6万元，天水市卫生学校公务用车运行维护费6万元，天水市幼儿园增加公务用车运行维护费0.3万元。

　　培训费204.51万元，比2019年预算增加106.25万元，增长的主要原因：①将市直教师培训73.39万元在我单位公示；②新增加单位天水市农业学校培训费12.31万元，天水市卫生学校培训费13.68万元。

　　（三）会议费

　　会议费21万元，比2019年预算增加18.1万元，增长的主要原因是将天水市教育局教育事业发展专项项目100万元中的会议费（全市教育重点项目，全市教育精准扶贫验收等各类会议费）一并公开公示。

　　（四）机关运行费

　　机关运行费51.26万元，比2019年预算减少3.64万元，下降的主要原因是响应中央八项规定，减少“三公经费”支出，压缩一般性公用经费支出。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）政府采购情况

　　天水市局直教育系统2020年政府采购预算总额8449.8万元，其中：教育局223万元，天水市青少年活动中心4万元，学前教育866万元，小学教育41.8万元，初中教育211.3万元，高中教育1317.6万元，中等职业教育4665万元，特殊教育145.7万元，成人高等教育975.4万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　天水市局直教育系统房屋面积276882.80平方米，价值46942.90万元；车辆20辆，价值481.06万元。

　　（三）预算绩效管理情况部分。

　　我单位2020年24个绩效评价项目已按照上级部门要求报审并通过市财政绩效管理部门审核。具体绩效目标详见预算公开附表。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

　　附件：天水市教育系统2020年部门预算公开表

　　2020年教育局及局直学校预算公开表.xls

　　天水市教育局及局直学校2020年项目绩效目标申报公开表.xls

　　天水市教育局及局直学校整体绩效目标申报表.xlsx