天水市教育科学研究所2018年度部门决算公开-天水市人民政府教育局

政府信息公开

天水市教育科学研究所2018年度部门决算公开

2019-09-27 阅读：

索引号	13914928L/2019-01799	发布机构		公开日期	2019-09-27
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公开范围	公开	主题词
著录日期		生效日期	2019-09-27
组配分类		公开方式	主动公开

索引号:	13914928L/2019-01799
发布机构:
公开日期:	2019-09-27
公开范围:	公开
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生效日期:	2019-09-27
组配分类:
公开方式:	主动公开

天水市教育科学研究所2018年度部门决算公开

　　一、部门概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门决算执行情况

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　三、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　四、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　五、其他需要说明的事项

　　（一）国有资产占用情况说明

　　（二）政府采购支出情况说明

　　六、专业名词解释

　　天水市教育科学研究所2018年度部门决算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　开展教育科学研究工作，总结推广教学和教改先进经验。

　　（二）机构设置

　　天水市教育科学研究所是天水市教育局直属的财政补助事业单位，编制20人，在职实有职工20人，退休14人，经费来源主要是财政补助收入。

　　二、2018年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：天水市教育科学研究所				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	277.68	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	236.72
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	37.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2.99
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49
本年收入合计	23	277.68	本年支出合计	50	277.68
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53
总计	27	277.68	总计	54	277.68
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　表二：收入决算表

收入决算表
						公开02表
部门：天水市教育科学研究所						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		277.68	277.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	236.72	236.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	231.14	231.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	231.14	231.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　表三：支出决算表

支出决算表
					公开03表
部门：天水市教育科学研究所					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		277.68	277.68	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	236.72	236.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	231.14	231.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	231.14	231.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
部门：天水市教育科学研究所					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	277.68	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	236.72	236.72	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	37.97	37.97	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2.99	2.99	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	277.68	二十二、债务还本支出	49	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	二十三、债务付息支出	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00	本年支出合计	51	277.68	277.68	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	52	0.00	0.00	0.00
	26			53
总计	27	277.68	总计	54	277.68	277.68	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：天水市教育科学研究所				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		277.68	277.68	0.00
205	教育支出	236.72	236.72	0.00
20501	教育管理事务	231.14	231.14	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	231.14	231.14	0.00
20599	其他教育支出	5.58	5.58	0.00
2059999	其他教育支出	5.58	5.58	0.00
208	社会保障和就业支出	37.97	37.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.97	37.97	0.00
2080502	事业单位离退休	37.97	37.97	0.00
221	住房保障支出	2.99	2.99	0.00
22102	住房改革支出	2.99	2.99	0.00
2210203	购房补贴	2.99	2.99	0.00


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算总表
							公开06表
编制单位：天水市教育科学研究所							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	178.42	302	商品和服务支出	20.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.42	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.36	30202	印刷费	3.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	47.50	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	4.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.18	30215	会议费	1.38	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	39.16	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.33	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	40.02	30229	福利费	3.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.52	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		257.60	公用经费合计					20.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
									公开07表
部门：天水市教育科学研究所									金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：天水市教育科学研究所							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　三、2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度收入总计277.68万元，支出总计277.68万元。与2017年决算数相比，收入减少66.59万元、减少23.98%，支出66.59万元、减少23.98%，主要原因是退休人员退休费5月份开始全部转入社保发放所致。

　　本部门2018年度收入合计277.68万元，其中：财政拨款收入277.68万元，占100%；本部门2018年度支出合计277.68万元，其中：基本支出277.68万元，占100%；

　　本部门2018年度年末无结转和结余。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款收入合计277.68万元，较上年决算数减少66.59万元，减少23.98%，主要原因是退休人员退休费5月份开始全部转入社保发放所致。

　　本部门2018年度财政拨款支出合计277.68万元，较上年决算数减少66.59万元，减少23.98%。主要原因是退休人员退休费5月份开始全部转入社保发放所致。

　　本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出236.72万元，占85.2%，较年初预算数增加23.5万元，主要原因是在职人员工资正常晋升增资以及提高工资标准补发等所致。社会保障与就业支出37.97万元，占13.7%，较年初预算数减少53.63万元，主要原因是退休人员退休费5月份开始全部转入社保发放所致；住房保障支出2.99万元，占1.1%，较年初预算数增加2.99万元，主要原因是发放退休人员住房补贴所致；

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出277.68万元。其中：人员经费257.6万元，较上年减少70.4万元，主要原因是退休人员退休费5月份开始全部转入社保发放所致。公用经费20.08万元，较上年增加3.88万元，主要原因是本年度采购办公通用设备以及印刷费增加等所致。

　　四、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况。

　　2018年度本部门“三公”经费支出共计1.5万元，较年初预算数减少0.5万元，较上年支出数增加0.9万元，主要原因是本年度加大了深入基层听评课与开展教研活动的力度致使公务车燃油支出增加。

　　（二）“三公”经费分项支出情况。

　　2018年度本部门无因公出国（境）费；

　　无公务车购置费；

　　公务车运行维护费1.5万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.5万元,较上年支出数增加0.9万元，主要原因是本年度加大了深入基层听评课与开展教研活动的力度致使公务车燃油支出增加。

　　无公务接待费。

　　（三）“三公”经费实物量情况。

　　2018年本部门无因公出国（境）团组，无公务用车购置，公务车保有量为1辆。2018年本部门车均维护费1.5万元。

　　五、其他需要说明的事项

　　（一）国有资产占用情况说明。

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　2018年本部门政府采购支出总额1.3万元，其中：政府采购货物支出1.3万元。主要用于采购办公用电脑。

　　（三）预算绩效管理情况说明

　　本单位未开展预算绩效管理。

　　六、专业名词解释。

　　1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　4.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　6.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　7.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　8.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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