天水市局直教育系统2019年部门预算公开说明

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年教育系统部门预算公开如下：

2019年天水市教育局及所属二级单位部门预算

　　一、部门职责

　　天水市教育局是天水市人民政府主管教育的职能部门。主要职责是：负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全市各级各类学校的教育教学改革，负责推进义务教育均衡发展，在各级各类学校全面实施素质教育，负责教育基本信息的统计、分析和发布；负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策。

　　二、机构设置

　　（一）内设及归口管理机构

　　天水市教育局内设及归口管理机构有办公室、发展规划与财务科、人事科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教育管理项目办公室、师资管理科、法制与审计科、体育卫生与艺术科、语言文字管理科（挂天水市语言文字工作委员会办公室牌子）及下属14个二级单位等24个机构。

　　（二）参照公务员法管理的事业单位

　　天水市教育局下属1个参照公务员法管理事业单位，天水市人民政府教育督导室。

　　（三）其他事业单位

　　天水市教育局下属14个非参照公务员法管理事业单位。

　　公益一类14个：包括天水市招生考试办公室、天水市电化教育馆、天水市勤工俭学办公室、天水市学生资助管理中心、天水市第一中学、天水市逸夫实验中学、天水市实验小学、天水市第一幼儿园、天水市第二幼儿园、天水市职业技术学校、天水市特殊教育学校、甘肃省电视大学天水分校、天水市青少年活动中心、天水市教育科学研究所。

　　三、部门预算安排情况

　　2019年天水市教育局预算收入19606.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18728.42万元，上年结转877.94万元。一般公共预算财政拨款收入比上年增加2608.61万元，增加16%，增长主要原因是①是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策②调整与工资挂钩的公用经费标准。

　　2019年支出预算19606.36万元，其中：一般公共预算财政拨款支出18,728.42万元。比2018年预算增加1738.04万元，增长9.59%，增长的主要原因是①是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策②调整与工资挂钩的公用经费标准。

　　（一）基本支出

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出18125.11万元，其中人员经费16,314.12万元，公用经费1810.99 万元。比2018年预算增加2515.4万元，增长16.24 %，增长的主要原因是①是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策②调整与工资挂钩的公用经费标准。

　　（二）项目支出

　　1.项目支出增减情况

　　2019年加上年结转项目支出1481.25万元，其中：一般公共预算拨款725.8万元，上年结转项目支出755.45万元。比2018年预算增加93.2万元，增长14.73%，增长①2019年全省第四届中学生运动会②增列了特教学校学习用品购置及交通补助经费项目。

　　2.项目分类分级情况

　　2019年项目支出725.8万元，其中：市一中沙特政府贷款贴息项目300万元，增列了特教学校学习用品购置及交通补助经费项目16.8万元，幼儿园生均公用经费补助项目79万元，2019年全省第四届中学生运动会180万元，2019年教育事业发展专项150万元。

　　（三）政府支出功能分类指标

　　1.教育支出14941.33万元。

　　2.一般公共服务78.58万元。

　　3.社会保障和就业支出3216.24 万元。

　　4.卫生健康支出785.76万元。

　　5.住房保障支出1178.64万元。

　　（四）非税收入

　　2019年本部门计划征收1854.61万元，主要是①教育考试考务费200万元②学前教育保育费341.17万元③高中学费收入498.44万元④函授夜大课程费考试费640万元⑤中职学生住宿费175万元。

　　（五）政府性基金预算支出

　　2019年天水市局直教育系统无政府性基金预算安排的支出。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　（一）因公出国（境）费用0万元，比2018年预算增减0万元，无变化。

　　（二）公务接待费2.54 万元，比2018年预算增加0.54万元，增长的主要原因是天水市职教园区来人指导工作增加公务接待费。

　　（三）公务用车购置及二级事业单位公务用车运行维护费17.7万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费17.7万元），比2018年预算减2.3万元，下降的主要原因是减少支出，厉行节约。

　　（四）培训费98.26万元，比2018年预算增14.87万元，增长的主要原因是各级各类培训有所增加。

　　（五）会议费2.9万元，比2018年预算增0.9万元，增长的主要原因是参加2019年全省第四届中学生运动会。

　　（六）机关运行费54.9万元，比2018年预算减少621.71万元，下降的主要原因是取暖费和维修维护费减少。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）政府采购情况

　　天水市局直教育系统2019年政府采购预算总额12379.73万元，其中：政府采购货物及设备等预算6779.31万元、政府采购工程类预算5600.42万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　天水市局直教育系统房屋面积254,492.11平方米，价值23932.09万元；车辆13辆，价值339.18万元；其他固定资产8964.93万元。

　　（三）部门绩效评价进展情况

　　我单位2019年6个绩效评价项目已按照上级部门要求报审并通过市财政绩效管理部门审核。具体绩效目标详见预算公开附表。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。 

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：市食品药品监督管理局系统为保障各单位（含参照公务员法管理的事业单位、公益一类事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：天水市局直教育系统2019年部门预算公开表及6个绩效评价项目公开表

2019年局直教育系统预算公开表.xls

全省第四届中学生运动会.xls

天水市第二幼儿园学前教育生均公用经费.xls

天水市教育局教育事业发展专项.xls

天水市特殊教育学校学习用品购置及交通补助经费.xls

天水市一中沙特贷款贴息.xls

天水市幼儿园学前教育生均公用经费.xls