一、单位基本概况
（一）主要职能
 开展教育科学研究工作，总结推广教学和教改先进经验。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
 天水市教育科学研究所是天水市教育局直属的财政补助事业单位，编制20人，在职实有职工20人，退休14人，经费来源主要是财政补助收入。
二、天水市教育科学研究所2017年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2017年度，收入总计为344.27万元，其中：
1.财政拨款收入344.27万元，为财政补助资金。较2016 年度决算数增加52.35万元，增长17.87%，主要是目标考核责任奖以及人员工资增加、拨来退休死亡抚恤金所致。
2.上级补助收入0万元。较2016 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0.
3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2016 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0.
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2016 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0.
5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2016年度决算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0.
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2017年度，天水市教育科学研究所支出为344.27万元。其中：
基本支出344.27万元，较2016 年度决算数增加46.07万元，增长15.45%，主要是目标考核责任奖以及人员工资增加、发放退休死亡抚恤金所致。
项目支出0万元，较2016 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0。
（三）财政拨款收入决算情况。
2017年度，天水市教育科学研究所财政拨款收入总计344.27万元，与上年相比
增加52.35万元，增长17.87%。其中：一般公共预算财政拨款收入344.27万元，与上年相比增加53.35万元，增长17.87%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0.
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2017年度，天水市教育科学研究所一般公共预算财政拨款支出总计344.27万元，与上年相比增加46.07万元，增长15.45%；完成年初预算109.9%，决算数大于预算数的主要原因：目标考核责任奖以及人员工资增加、发放退休死亡抚恤金所致。其中：
1.教育支出235.5万元，主要用于在职人员工资及日常办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等办公经费，完成年初预算104.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增资所致。
2.社会保障和就业支出108.36万元，主要用于离退休人员退休费，完成年初预算123.64%，决算数大于预算数的主要原因是1人去世发放死亡抚恤金所致。
3.住房保障支出0.41万元，主要发放退休1人住房补贴，年初预算数为0，决算数大于预算数的主要原因是当年房管部门审批追加所致。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 
天水市教育科学研究所2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出344.27万元，其中：
 1.人员经费328.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费16.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
五、2017年“三公”经费支出决算说明
2017年“三公经费”预算2万元，决算0.61万元，完成年初预算30.5%，决算数小于预算数的主要原因：职工出外办事选用公共交通所致。与上年同期相比减少1.07万元,下降63.69%；减少的主要原因：职工出外办事选用公共交通所致。
1.因公出国（境）经费支出情况
2017年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）
0万元，增长（下降）0.
2017年我单位公务用车运行费0.61万元，较上年减少1.07万元，下降63.69%；减少的主要原因：职工出外办事选用公共交通所致。
3.公务接待费用支出情况
2017年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.
其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0，增加（减少）0万元。
六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出0万元，比 2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0.
七、政府采购支出情况
本单位2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采
购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.
八、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
本单位2017年无一般公共预算项目支出。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指本单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

收入支出决算总表
					公开01表
					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	344.27	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	235.50
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	108.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
本年收入合计	24	344.27	本年支出合计	52	344.27
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.01	年末结转和结余	54	0.00
	27			55
总计	28	344.27	总计	56	344.27
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
							公开02表
							单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	344.27	344.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	235.49	235.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	235.49	235.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	235.49	235.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	91.66	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	91.66	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
								单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	344.27	344.27	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	235.50	235.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	235.50	235.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	235.50	235.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	91.66	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	91.66	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
								单位：万元
收     入				支     出
项目		行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		1	344.27	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
		3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
		4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
		5		五、教育支出	34	235.50	235.50	0.00
		6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
		7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
		8		八、社会保障和就业支出	37	108.36	108.36	0.00
		19		十九、住房保障支出	48	0.41	0.41	0.00
本年收入合计		24	344.27	本年支出合计	53	344.27	344.27	0.00
年初财政拨款结转和结余		25	0.01	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		26	0.01		55
政府性基金预算财政拨款		27	0.00		56
		28			57
总计		29	344.27	总计	58	344.27	344.27	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
						单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	344.27	344.27	0.00
205			教育支出	235.50	235.50	0.00
20501			教育管理事务	235.50	235.50	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	235.50	235.50	0.00
208			社会保障和就业支出	108.36	108.36	0.00
20805			行政事业单位离退休	91.66	91.66	0.00
2080502			事业单位离退休	91.66	91.66	0.00
20808			抚恤	16.70	16.70	0.00
2080801			死亡抚恤	16.70	16.70	0.00
221			住房保障支出	0.41	0.41	0.00
22102			住房改革支出	0.41	0.41	0.00
2210203			购房补贴	0.41	0.41	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
							单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	165.23	302	商品和服务支出	16.20	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	90.74	30201	办公费	2.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	51.79	30202	印刷费	3.32	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.94	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	14.76	30206	电费	0.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.32	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	162.84	30211	差旅费	6.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	84.95	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	16.70	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.22	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	41.38	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.02	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.41	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	19.40	30231	公务用车运行维护费	0.61	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		328.07	公用经费合计					16.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
										单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.61	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
									单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。