天水市青少年学生校外活动中心2017年度部门决算公开说明

一、单位概况
（一）主要职能
天水市青少年活动中心，是国家彩票公益金扶持和市政府投资建设的公益性未成年人校外活动场所。主要工作职能是面向广大青少年学生开展文化艺术、体育、科技、国防、信息技术和劳动技能教育，通过生动活泼、怡情益智的校外教育活动，加强学生实践能力和创新精神，促进学生全面发展。中心隶属于市教育局，属全额拨款事业单位。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
目前，单位现有事业编制人数20人,实有人数19人。经费来源主要是财政补助收入。
二、2017年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2017年度，收入总计为420.73万元，其中：
1.财政拨款收入240.73万元，为教育支出资金。较2016 年度决算数增加16.49万元，增长0.07%，主要是科学发展观奖励金等原因。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.其他收入180万元，为省教育厅拨款校外教育运行补助费。较2016 年度决算数增加180万元，增长100%，主要是2016年无该项收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余0万元。
（二）支出决算情况
2017年度，本单位支出为269.75万元。其中：
基本支出269.75万元，较2016 年度决算数减少3.6万元，下降0.01%，主要原因是公用经费的减少。
项目支出0万元。
（三）财政拨款收入决算情况。
2017年度，本单位财政拨款收入总计240.73万元，与上年相比增加16.49万元，增长0.07%。其中：一般公共预算财政拨款收入240.73万元，与上年相比增加16.49万元，增长0.07%。；政府性基金预算财政拨款收入0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2017年度，本单位一般公共预算财政拨款支出总计240.73万元，与上年相比减少3.6万元，下降0.01%；完成年初预算105%，决算数大于预算数的主要原因：人员经费的增加。其中：
1.一般公共服务支出0万元。
2.公共安全支出0万元。
3.教育支出263.34万元，主要用于人员经费及日常公用经费，完成年初预算117%，决算数大于预算数的主要原因人员经费的增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 
本单位2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出240.73万元，其中：
 1.人员经费183.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、奖励金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费57.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。
五、2017年“三公”经费支出决算说明
2017年“三公经费”预算0万元，决算3.01万元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：年初未预算三公经费。与上年同期相比增加1.01万元,增长51%；增加的主要原因：公务用车运行费增加。
1.因公出国（境）经费支出情况
2017年我单位因公出国（境）费用0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费0万元。
2017年我单位公务用车运行费3.01万元，较上年增加1.01万元,增长51%；增加的主要原因：公务用车运行费增加。精准扶贫每周下乡，导致车辆油料、维修维护费、过路费增加。
3.公务接待费用支出情况
2017年本单位公务接待费0万元。
六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出0万元。
七、政府采购支出情况
本单位2017年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
    2017年单位无项目支出。

   
详见附表：2017年决算公开表格.xls

 

我部门郑重承诺，本次公开的数据真实，完整。